老师，对方7月份开给我们的专票开错金额了，我们还没有认证抵扣，对方开红字发票要给我们拿回来一联么？

入账了，没有抵扣

我每个月做的都是待认证进项税

哦哦，那要对方的红字发票，要一联的呢

老师没认证的退回去对方重新开就好了，认证的要我们这边填红字信息表吧

嗯嗯，是的呢，没有认证不用开具红字信息表的，但是你们已经入账了呢，就不退了

没看懂,我们做账了没认证，就不用退发票回去么，对方直接开红冲票给我们么？

嗯嗯，你们入账了呢，不退了，对方开红冲发票给你们，你们在做一笔红冲 的分录就行

对方要我们退回去，退还是不退！还是退不退都行！

如果对方强制性要退回去，那就退吧

应该是因为你们没有认证，所以要退的

红冲是一定要给我们的是吧！

这问题好绕啊,我看网上说啥的都有

呃呃，如果你们认证了，那发票不退，红冲也要给你们，你们没有认证退不退发票都行

老师你的意思是对方开的红冲退不退给我们都行，还是原来开错的票退不退回都行？我想问的是我们做账了没认证，对方开的红冲票一定要退给我们么！

老师打扰您了哈！

我想问的清楚些跟对方也好交涉些！