Q
资产负债表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产负债表未分配利润期末数，对吗？从6月开始不等于什么问题呢？
2020-09-08 15:08
2020-09-08 15:09
你是不是有进行分红呢
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没有分红
那你有没有调整以前年度损益调整
又一个退回19年的所得税，贷：利润分配-未分配利润
不等于没事吗？
，这个就直接影响了未分配利润，所以会导致勾稽不到
19年多计提的所得税，今年退回时需要19年多计提的红字冲销吗？
具体怎么做分录？
资产负债表、利润表这个数对不上怎么办？
你金额不大，可以直接冲减所得税费用，这样就能勾稽的上
你是直接冲减了未分配利润，就会勾稽不到的