演示账套

老师，您好，请教一下，我们现在是一贸易公司，老板自己有部分国外订单，现在是这贸易公司自己把订单给国内的工厂做，然后让工厂开票给这国内的拿订单的贸易公司，然后，做退税，这种怎么操作比较合理？

2020-09-09 10:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-09 10:23

同学你好算国内出口的就可以了

2020-09-09

您好，您是外贸出口企业就可以，有出口经营权就可以

2020-01-16

你好，这个工厂应该算自己生产。

2025-06-16

你好不可以的，因为我们和贸易公司是正常的内销，只可以入私户

2025-03-07

一、付款签佣金协议，备齐合同、发票等资料银行提交付汇申请，填《境外汇款申请书》，银行审核后购汇汇出（超主合同收入 5% 需额外说明）二、税费（假设劳务境外发生）增值税：代扣 = 46 万美金 × 汇率 ÷（1%2B6%）×6%（汇率按付款日，可抵扣进项）附加税：免缴（2021 年 28 号公告）企业所得税：劳务境外发生，不涉及三、做账（汇率假设 7.2 ）计提佣金 & 进项：借：销售费用 - 佣金 312.45 万（46×7.2÷1.06 ）应交税费 - 进项税额 18.75 万（46×7.2÷1.06×6% ）贷：应付账款 331.2 万付汇 & 代缴增值税：借：应付账款 331.2 万贷：银行存款 331.2 万借：应交税费 - 代扣代交增值税 18.75 万贷：银行存款 18.75 万

2025-06-04