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上期认证发票本期未抵扣的金额在申报表表二里怎么填列，在那行写能让他在下个月抵扣

2020-09-09 17:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-09 17:23

这个你啥情况，这个不是辅导期是不能填写的，后续你填写不进去，这个是辅导期才可以填写一般的不能填写你想抵扣话，需要去税局大厅申报，前期认证相符且本期申报抵扣这个一般企业都填写不了

快账用户5080 追问 2020-09-09 17:41

我们公司是辅导期哦，我想问的是我上个月的税额，这个月没有抵，我想留到下个月底，请问怎么填表。下个月才能抵税

齐红老师解答 2020-09-09 17:42

我上面截图有写了，你看截图

快账用户5080 追问 2020-09-09 17:46

可是我这个月并没有开具发票出去哦

齐红老师解答 2020-09-09 17:49

也是按这个去填写，你这个填写会自动留底，不是有销项税额才抵扣，是8月认证，截图填写1 ，10月申报9月填写截图2 之后主表自动生成到进项税额，下次自动生成到留底税额，

2020-09-09

你好，现在不可以这样分着抵扣的，你要全部抵扣

2022-01-11

自动获取数据能带出来你本期认证抵扣的进项税。

2024-04-11

同学你好，你应该是修改上个月增值税申报。把错的地方该了。不建议你在这个月的增值税申报修改。

2021-04-13

你好，需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中

2020-08-17

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