这个你啥情况,这个不是辅导期是不能填写的,后续你填写不进去,这个是辅导期才可以填写一般的不能填写你想抵扣 话,需要去税局大厅申报, 前期认证相符且本期申报抵扣 这个一般企业都填写不了
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?
上期认证发票本期未抵扣的金额在申报表表二里怎么填列,在那行写能让他在下个月抵扣
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
老师,请问在8月进出口认证进项发票43张,全班都要在申报增值税纳税申报表附表2待抵扣进项税本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报呢?
老师,想请问一下一般纳税人的机械租赁公司,成本结转的比例一般是多少?
汇算清缴进来就是这样,不想退水怎么调平
老师好 烟台员工工资一万 公户发工资1万 可以抵扣多少所得税
你好,金蝶软件,kis专业版,收和支出,需要分哪些类型写凭证,单独设置流量表
无形资产最后余额有什么公式形成
烟台职工工资1万,如果公户发工资。需要报什么税
老师,我在电脑上用微信扫码进不去学堂了呢?扫完码没反应
老师,财务报表报送(年报),填报什么数据
老师我们是一家出口企业,做出口退税的时候电子口岸下载报关单,然后电子税务局导入报关单,后面输入的都是出口的发票,匹配的不是进项的发票,为什么
老师请问老板在公司的基本户银行购买财富理财产品,我做 借:短期投资 贷:银行存款。这个也不是太懂,不知道买的什么理财产品。如果赚钱,亏钱怎么做分录
我们公司是辅导期哦,我想问的是我上个月的税额,这个月没有抵,我想留到下个月底,请问怎么填表。下个月才能抵税
我上面截图有写了,你看截图
可是我这个月并没有开具发票出去哦
也是按这个去填写,你这个填写会自动留底,不是有销项税额才抵扣,是8月认证,截图填写1 ,10月申报9月填写截图2 之后主表自动生成到进项税额,下次自动生成到留底税额,