咨询
Q

上期认证发票本期未抵扣的金额在申报表表二里怎么填列,在那行写能让他在下个月抵扣

2020-09-09 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 17:23

这个你啥情况,这个不是辅导期是不能填写的,后续你填写不进去,这个是辅导期才可以填写一般的不能填写你想抵扣 话,需要去税局大厅申报, 前期认证相符且本期申报抵扣 这个一般企业都填写不了

这个你啥情况,这个不是辅导期是不能填写的,后续你填写不进去,这个是辅导期才可以填写一般的不能填写你想抵扣 话,需要去税局大厅申报,              前期认证相符且本期申报抵扣 这个一般企业都填写不了
这个你啥情况,这个不是辅导期是不能填写的,后续你填写不进去,这个是辅导期才可以填写一般的不能填写你想抵扣 话,需要去税局大厅申报,              前期认证相符且本期申报抵扣 这个一般企业都填写不了
头像
快账用户5080 追问 2020-09-09 17:41

我们公司是辅导期哦,我想问的是我上个月的税额,这个月没有抵,我想留到下个月底,请问怎么填表。下个月才能抵税

头像
齐红老师 解答 2020-09-09 17:42

我上面截图有写了,你看截图

头像
快账用户5080 追问 2020-09-09 17:46

可是我这个月并没有开具发票出去哦

头像
齐红老师 解答 2020-09-09 17:49

也是按这个去填写,你这个填写会自动留底,不是有销项税额才抵扣,是8月认证,截图填写1 ,10月申报9月填写截图2 之后主表自动生成到进项税额,下次自动生成到留底税额,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个你啥情况,这个不是辅导期是不能填写的,后续你填写不进去,这个是辅导期才可以填写一般的不能填写你想抵扣 话,需要去税局大厅申报, 前期认证相符且本期申报抵扣 这个一般企业都填写不了
2020-09-09
你好,现在不可以这样分着抵扣的,你要全部抵扣
2022-01-11
自动获取数据能带出来你本期认证抵扣的进项税。
2024-04-11
同学你好,你应该是修改上个月增值税申报。把错的地方该了。不建议你在这个月的增值税申报修改。
2021-04-13
你好,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中
2020-08-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×