老师，我8月进项抵扣统计已经确认了，但是做账时发现不能抵扣，是只能做福利费，麻烦老师看一下我做的进项转出对吗？
您好 这样账务处理正确的
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老师，我8月进项抵扣统计已经确认了，但是做账时发现不能抵扣，是只能做福利费，麻烦老师看一下我做的进项转出对吗？
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老师你好，我想问下对于不能抵扣的用于员工福利的进项税可以认证的时候直接选不抵扣是吗，这样做账的时候就不用做进项税转出了吧，报税的时候也不用填进项税转出了是吗
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老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢
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老师，我12月有一张抵扣发票，当时做账是待抵扣进项，已经入账，但是没有抵扣，这个月1月抵扣了，我要做什么分录结转待抵扣进项吗？
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老师 就是有一笔费用我不能进项抵扣 但是上月我抵扣了 进项税额转出如何做账呢
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老师，你好，请问那个出口退税怎么实操的，我有一家家具厂业务是这个，你看到时怎么回答
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老师，这张发票是6月份对方给我们开的，我画横线2行是对方给我们开错了，对方要部分红冲，我们6月份会把正确的部分入账，对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开，今天早上来了，他没有给我们红冲，6月已经过完了，他如果今天红冲那也是7月份，跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢？
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老板让对公打给个人100万，这个100万是不是要分几笔打比较好一点？他说是过两天就还给我们账上了。
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老师你好，单位出售二手车给个人，开具了普通发票，二手车市场也开了发票，做账是记到其他业务收入呢，还是固定资产清理，借其他应收款，贷固定资产清理，我们是一般纳税人，
粤公网安备 44030002003870号
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老师，请问申报的时候，怎么填申报表呢？
填写增值税附表二 进项税额转出 用于福利的栏次
老师，填哪个呢？
填第这个表15栏就好了啦
这里还要填吗？
您本期勾选认证了发票么
就是要做进项转出的税额，本期已认证勾选了，没有其他认证勾选金额了
那要在附表二35栏填写 然后自动带入您截图的地方