演示账套

Q

老师，我8月进项抵扣统计已经确认了，但是做账时发现不能抵扣，是只能做福利费，麻烦老师看一下我做的进项转出对吗？

老师，我8月进项抵扣统计已经确认了，但是做账时发现不能抵扣，是只能做福利费，麻烦老师看一下我做的进项转出对吗？

2020-09-10 09:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-10 09:21

您好这样账务处理正确的

快账用户9772 追问 2020-09-10 09:22

老师，请问申报的时候，怎么填申报表呢？

齐红老师解答 2020-09-10 09:24

填写增值税附表二进项税额转出用于福利的栏次

快账用户9772 追问 2020-09-10 09:50

老师，填哪个呢？

老师，填哪个呢？

齐红老师解答 2020-09-10 09:52

填第这个表15栏就好了啦

快账用户9772 追问 2020-09-10 09:53

这里还要填吗？

这里还要填吗？

齐红老师解答 2020-09-10 09:54

您本期勾选认证了发票么

快账用户9772 追问 2020-09-10 09:56

就是要做进项转出的税额，本期已认证勾选了，没有其他认证勾选金额了

齐红老师解答 2020-09-10 09:56

那要在附表二35栏填写然后自动带入您截图的地方

您好这样账务处理正确的

2020-09-10

借管理费用福利费贷进项转出

2020-10-12

在附表2 ，填写进项转出

2025-07-09

你好，对的是的直接加税合计做账。

2021-12-17

你好，借成本费用贷进项税额转出。

2023-04-11

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