老师，我8月进项抵扣统计已经确认了，但是做账时发现不能抵扣，是只能做福利费，麻烦老师看一下我做的进项转出对吗？
您好 这样账务处理正确的
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老师，我8月进项抵扣统计已经确认了，但是做账时发现不能抵扣，是只能做福利费，麻烦老师看一下我做的进项转出对吗？
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老师你好，我想问下对于不能抵扣的用于员工福利的进项税可以认证的时候直接选不抵扣是吗，这样做账的时候就不用做进项税转出了吧，报税的时候也不用填进项税转出了是吗
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老师，我们公司是代理商，卖出商品后被退货，我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了，退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票，报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了，做了进项转出的。有3万多，我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对？如果有错，麻烦老师帮我写一下正确的分录，谢谢
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老师 就是有一笔费用我不能进项抵扣 但是上月我抵扣了 进项税额转出如何做账呢
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老师，我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人)，我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗？但是临时工我们不做工资申报个税的，这种情况的可以进项抵扣吗？？问题一、这种为临时工购买的雇主责任险能进项抵扣吗？问题二、你刚回复说会计分录是计入福利费，福利费不是不可能抵扣进项吗？但是你又说可以抵扣进项税额，老师，麻烦你看清楚问题，一一问题回答一下?
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老师，这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的？
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老师，请问申报的时候，怎么填申报表呢？
填写增值税附表二 进项税额转出 用于福利的栏次
老师，填哪个呢？
填第这个表15栏就好了啦
这里还要填吗？
您本期勾选认证了发票么
就是要做进项转出的税额，本期已认证勾选了，没有其他认证勾选金额了
那要在附表二35栏填写 然后自动带入您截图的地方