演示账套

请问老师，我公司有个19年的进项税需要转出，那我这个月申报是不是直接做转出就行呢？

2020-09-10 10:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-10 10:20

你好申报表附表二进项税转出那一栏直接填写

快账用户2275 追问 2020-09-10 10:21

那请问所得税怎样调整呢？需要填19年的年报吗？

齐红老师解答 2020-09-10 10:23

金额不大直接调整本年损益

快账用户2275 追问 2020-09-10 11:01

税务所让我把19年年报改了，请问在电子税务上能改吗

齐红老师解答 2020-09-10 11:04

只能去税务局进行更正申报！

你好申报表附表二进项税转出那一栏直接填写

2020-09-10

你们没有必要设置这个科目，认证时候做借进项税额贷待认证进项税额。你转出时候做借xx贷进项税额转出，进项税额和进项税额转出按图片结转就可以。

2023-11-23

你好这个为什么要转出的？这样好判断。

2021-03-30

这个需要看你们税局咋说的，这个各地不一样，之前有学员反馈说填写纳税调整这个下面就可以，也可以填写这个进项税额转出这个下面，都是填写本月这个下面，

2020-08-10

你好，是的，就这样做就可以了。

2025-03-17

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