老师好，我这个月红冲啦一张专票，又重新开具啦一张正确的，我需要做账务处理吗？
你好！做在一张凭证上就可以的
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老师好，我这个月红冲啦一张专票，又重新开具啦一张正确的，我需要做账务处理吗？
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这个月红冲了一张发票，又重新开了一张正数发票，账上需要做什么吗？
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老师，你好，请问当月红冲的电子普票，又重新开具正确的票面，需要一正一负，再一正，三张都做账吗？
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老师，请问一下，就是当月我们开了一张票，但是还没做账，当月又红冲了那一张票，重新开具了一张新的，那我当月要做一笔还是做三笔账务处理
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老师您好，数电票专票，当月的，税收分类编码开错了，红冲，又重新开了一张正确的，开错的专票和红冲的这张也要入账吗
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A企业（演出方）、B企业（景区）双方签订租赁协议，A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务；双方协商由A企业对外售卖联票（景区门票+表演票，无书面协议），联票收款由A企业统一代收，再向B企业支付，同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费，想问A企业税务该如何处理，是否有涉税风险
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老师，凭证如何做啊？我不会，能教一下吗？
你好！原蓝字凭证你是怎么做的？写一下我来改
借：应收账款贷：主营业务收入贷应交税费——应交增值税——销项税额
借：应收账款贷：主营业务收入贷应交税费——应交增值税——销项税额 红字的 在根据篮字发票做就可以了。
光冲这个就可以吧？结转的成本就不用冲啦吧？
你好！没有差额不用冲，有差才需要调整成本
好的谢谢老师
不客气欢迎下次提问