老师，请问一下，就是当月我们开了一张票，但是还没做账，当月又红冲了那一张票，重新开具了一张新的，那我当月要做一笔还是做三笔账务处理

就是前面那两张票可以不做账是吧，因为是在当月就红冲了，如果我做账了也要做一个红冲的帐是吗？没做的话就做最后哪一张正确的发票就行？

是的，就是你说的那样子

老师，我想再问您一个问题，公司报销，多支付几百元，但是那个员工对公司也有贡献，就不收回那几百块钱了，那我挂在其他应收款的这笔业务该怎么做，或者怎么处理？

这个造在工资表，计算个税的

什么意思？ 就是给他报销，但是出纳打钱多打了，但是不想收回来了，我挂在其他应收的应该怎么做账呢

意思是视同预支工资才能平账。加在工资一起计提

那可以找票给他冲掉，或者说算作报销，但是我感觉这样不合规啊