同学你好 按开出发票内容 借,应收账款 贷,主营业务收入等 贷,应交税费一应增销项 3年以上收不回来的应收款可以作为坏账损失;
如果是对方公司已经认证了发票,但是又寄回给我公司,然后我公司做作废处理了,然后又重开了发票给对方公司,那么会有什么后果
老师,我们公司先收到了货款,然后开发票给对方。麻烦看看我的分录对不对
看是,我想问下,我们公司开票给对方公司了,对方公司收到发票后已经认证了,然后对方也不愿意给我们付货款了,怎么做分录
老师您好,对方公司开发票给我司,多开了2000,对方把发票都给了我司,已经认证的,然后对方开红字发票2000,红字发票需要给我们吗?
老师,我们公司帮B公司代付货款,B公司把货款也还给我们了,但是对方把票开给我们公司了,让对方重新把票开给B公司,对方不愿意,我该怎么办,票在我们公司
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
怎么做坏账分录
同学你好 借,信用减值损失 贷,坏账准备 再做 借,坏账准备 贷,应收账款