演示账套

看是，我想问下，我们公司开票给对方公司了，对方公司收到发票后已经认证了，然后对方也不愿意给我们付货款了，怎么做分录

2020-09-10 12:37

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-10 12:41

同学你好按开出发票内容借，应收账款贷，主营业务收入等贷，应交税费一应增销项 3年以上收不回来的应收款可以作为坏账损失；

快账用户5927 追问 2020-09-10 12:42

怎么做坏账分录

齐红老师解答 2020-09-10 12:46

同学你好借，信用减值损失贷，坏账准备再做借，坏账准备贷，应收账款

同学你好按开出发票内容借，应收账款贷，主营业务收入等贷，应交税费一应增销项 3年以上收不回来的应收款可以作为坏账损失；

2020-09-10

同学你好＼你们是代收代付的，你们和Ｂ公司签受托付款协议，然后给对方就行

2020-11-27

同学你好，您的分录是正确的；

2020-09-05

借库存商品进项贷银行存款营业外收入还有一种借库存商品进项贷银行存款应付帐款借应付帐款贷库存商品进项转出

2023-10-09

同学你好：这实际上是两笔业务正常做：销售：借：应收账款 3243 贷：主营业务收入应交税费-销项税采购：借：原材料应交税费-进项税贷：应付账款 3140 货款相抵借：应付账款 3140 银行存款 103 贷: 应收账款 3243 希望以上能够帮助你。

2020-08-05

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