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Q

老师，上月开具了红字发票怎么填报纳税申报表

2020-09-10 14:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-10 14:52

你好，红字金额冲减蓝字发票金额合计数填上就好，如果没有蓝字发票的，只有红字金额的，需要去税务大厅申报填报

快账用户2495 追问 2020-09-10 14:53

我按冲红的发票开具了正确的蓝字发票，申报表上是不是不用提现出来就可以了

齐红老师解答 2020-09-10 14:54

你好，是的，那就不用体现了

快账用户2495 追问 2020-09-10 14:58

但是我提交申报表显示比对不通过呢

齐红老师解答 2020-09-10 15:02

你好，是的，有红字发票的比对会不通过的，如果你确定没有其他蓝字发票了，可以提交之后去税务大厅解锁的

快账用户2495 追问 2020-09-10 15:03

还有一笔蓝字发票呢

齐红老师解答 2020-09-10 15:06

你好，就是说共开了2笔蓝字一笔红字，销售额会小于2笔蓝字的合计，会比对不通过的，解锁就行

快账用户2495 追问 2020-09-10 15:07

就是要去税局报税是吧

齐红老师解答 2020-09-10 15:13

你好金税盘带去解锁，因为比对不通过会把你的盘?锁掉的

快账用户2495 追问 2020-09-10 15:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-10 15:14

不客气，祝你成功，请为我五星好评，谢谢

你好，红字金额冲减蓝字发票金额合计数填上就好，如果没有蓝字发票的，只有红字金额的，需要去税务大厅申报填报

2020-09-10

您好，按照正负相加的销售额填写附表一

2020-08-13

同学，你好和蓝字发票合并填写的

2023-04-07

只开了红字的，填写负数金额在对应栏次

2021-01-07

13% 要是红字话，没有开蓝字，那直接13%货物，专票，这个对应负数填写

2020-11-13

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