产品已发出，记在存货中的发出商品科目，现在不给对方开发票，可以借应收账款，贷存货-发出商品么
你好，分录是 借：发出商品 贷：库存商品
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产品已发出，记在存货中的发出商品科目，现在不给对方开发票，可以借应收账款，贷存货-发出商品么
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老师，销售货物货已发出，票未开款未收这样做对吗？ 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款（红字） 贷库存商品（红字） 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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老师:如果先发货出口，后开票。是不是这样做:发货时，借:发出商品 贷:库存商品。 开发票时，再做，借:应收账款-✘✘✘ 贷:主营业务收入
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摘要：已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要：收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 冲减后开始做应收账款 主营业务收入成本银行存款这些 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧？老师
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粤公网安备 44030002003870号
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已经做好这笔分录了，现在是说下一个分录，不开票确认收入，直接冲库存
你好，分录是 借：发出商品 贷：库存商品 这个分录就已经冲销了库存商品啊 你所指的下一个分录（具体是什么业务的呢）
就是现在不确认收入直接借应收账款贷存货
你好，没有借方应收账款，贷方存货的分录 如果是发出商品，发生了纳税义务，不符合收入确认条件，分录是 借：发出商品 贷：库存商品 借：应收账款 贷：应交税费——应交增值税