我之前记账，借固定资产100，借进项税额13，贷银行113。现在进项认证不了不抵扣了，怎么冲进项
你好，调整分录是 借：固定资产13 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）13
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我之前记账，借固定资产100，借进项税额13，贷银行113。现在进项认证不了不抵扣了，怎么冲进项
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老师，早上好。我想问下，我对公购买固定资产时，借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样，我怎么调整内账
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进项税抵扣和销项的结转分录怎么做呢？比如现在购进一批货物100税额是13然后分录：借原材料 100 进项税额（未认证）13 贷：银行存款113,发票抵扣时：借：应交税费—进项税额（未认证）13 贷：应交税费—进项税额（已认证）13，结转销项时：借：应交税费—销项税额 60 贷：应交税费—进项税额（已认证）13 应交税费—转出未交增值税 47 这样对吗
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老师好，我们有一笔进项票，已在认证系统认证抵扣，现在领导让进项转出，那做分录是： 1、借：销售费用 100 应交税费—应交增值税（进项税额）13 贷：银行存款 113 2、借：销售费用 13 贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 老师，这样对吗
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老师不是留抵退税，是买固定资产的进项税额打，还有很多没有认证，借：固定资产 应交税费-待抵扣进项税 贷：银行存款 。这个待抵扣税申请了退税。请问是直接把待抵扣冲销掉吗？借：银行存款 贷：应交税费-待抵扣进项税
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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一人有限公司是自然人独资公司吗
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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但是固定资产我已经做了固定资产折旧了，做了好多个月了怎么办
你好，需要把之前少计提的折旧补计提
具体怎么做3
你好，把之前少计提的折旧补计提 借：管理费用等科目 贷：累计折旧
冲进项的摘要怎么写合适
你好，冲进项的摘要可以是：调整某某月份第多少号凭证
补提累计折旧这个数字是直接按13作为原值进行补提还是按照以前的100+13作为原值进行补提，两者算下来的金额不一样
你好，把13的部分没有计提折旧补计提就是了 比如100的部分计入了折旧50，那么13的部分需要补计提折旧就是=50/100*13=6.5
我去年9月份的发票，一直没能认证，能要求销货方重新开具么
是不是过了认证期了
你好，没有超过认证期。 如果不能认证，可以要求对方重新开具的
那这种情况，销货方直接开具红字发票然后重新开具就可以了么
你好，是的，是这样的
老师还有一个问题就是经常供应商要求补税点，比如不含税100，税率3，要求补4个点的税，我要和我这边的什么数据做对比，我才能知道我要不要让开发票了
你好，需要与你单位综合税负率比较，如果综合税负率高于4个点，那取得发票是划算的
建筑业的综合税负率怎么算
你好，建筑业的综合税负率=企业缴纳的各项税款金额/营业收入 *100%
那每个月的税款和营业收入都不一样怎么确定，能用税率的方法怎么做比较么，这个是固定的
你好，建筑业的综合税负率=企业缴纳的各项税款金额/营业收入 *100% 用总的税款除以总的收入就是了 不能用税率直接计算的