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老师,我公司上游运输发票出了问题,现在发票不能用,进项税转出,那还影响成本吗,所得税有影响

2020-09-12 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-12 14:02

有问题是啥问题,不含税部分影响话,那这个成本和费用不能抵减企业所得税

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快账用户7429 追问 2020-09-12 14:03

估计是虚开

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齐红老师 解答 2020-09-12 14:04

那通过手续费这个虚开是不能抵扣企业所得税

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有问题是啥问题,不含税部分影响话,那这个成本和费用不能抵减企业所得税
2020-09-12
你好 异常发票抵扣对应的进项转出,需要计入成本科目 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这个不影响去年的企业所得税的
2022-10-28
是的,就是你说的那个意思
2022-12-09
你好   就是增值税会多交,这个后面才取得发票,
2021-04-30
你好这个你做转出就好了,不影响的。
2024-11-18
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