Q
老师，请问一下我这个税金该怎么结转完变成1047.29 进项税怎么结转平？转项税额转出怎么结转？
2020-09-12 14:52
2020-09-12 15:29
一、你的分录是： 1、借：应交税费——应交增值税（销项税额）51257.86 借：应交税费——应交增值税（出口退税）72443.34 借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）10172.96 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）132983.45 贷：应交税费——应交增值税(减免税费）200 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）690.71 2、借：应交税费——未交增值税1047.29 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）1047.29
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上面的数是几年累计下来的，我可以像你那样一次结转吗
这个一次性解决了几年的问题
老师，我那个1047.29是什么数来的
我查的又没有欠钱的
它是在借方
这个是属于留抵增值税，就是你看你们的增值税申报表的主表，有留抵增值税是1047.29元
是留抵的，有696是进当时出口退税时没有退的部分
因为有部分产品没有出口，所以有696抵扣的税没有退，这种情况 要怎么处理？
没有退，这个只能计入营业外支出了，正常是应该退。
1047.29是留抵的我是直接转留抵吗？如果我按你说的就看不了明细是留抵的，计支出不进成本？
借：营业外支出696.77 贷：进项税转出696.77这样吗
这个结转分录做了，本身就是形成留抵增值税1047.29元
那出口696.77这部分税直接未交增值税出吗？
一、收到出口退税696.77元到，分录是： 借：银行存款 贷：其他应收款——出口退税款696.77
现在不出口了，所以这个696.77不会退的
一、不会退了，以前是挂在其他应收款——出口退税款还是什么科目?
我看它就冲平了，其他应收没有这个数，其他应收的出口退税也平了
冲平了，就可以了，你看你的“应交税费——应交增值税（出口退税）”上述的分录做了之后，也冲平了。
但应交税金借方也包含出口没有退的696.77税金，这个还在我怎么处理？
你的增值税主表的留抵税额是多少呢?
350.52留抵税额
进出口是否都一样看这份增值税纳税申报表？
无法办理的出口退税款696.77元，再补做一笔分录是： 借：营业外支出——其他 696.77 贷：应交税费——未交增值税 696.77