老师，你好，请问普票开错了，跨月了，在系统里怎么冲红 有没有操作步骤
同学你好， 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，
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老师，你好，请问普票开错了，跨月了，在系统里怎么冲红 有没有操作步骤
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老师你好，普票这月开错了，这月又没有时间作废，下个月红冲该怎么操作呢
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你好老师，上个月开错一张发票，这个月我冲红，到了这一步，下一步该怎么操作呢
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老师：您好！本月开了13%的普票，如何作废？开票系统没有作废，只有冲红
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老师好，请问一下上月开错的 发票忘记在系统里作废了，现在怎么操作？
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我们是代账公司，我们有个公司在以前年度取得的成本发票，今年对方给红冲了，金额比较大，有2000万，客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去，不想补税，也找不来成本发票了，我们是代账，如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额，是客户不让做负数处理，以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚，跟我们代账没有关系，客户也同意了的情况下，后期这些红字发票如果弹出来，产生风险了，跟记账会计有责任吗？像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估，还是不做红字发票分录处理呢？
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老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票，我们是A方，承包方B方，设计方C方，可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费，C开发票给B，B在开给A吗
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这个月进项比销项多，多进项发票已经全部勾选了，想问一下多的会留到下个月吗？
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老师，请教下，我们公司参加投标，中标后支付的“成交服务费”，对公转账，但是对方不给开发票，只给收据，这个我怎么入账
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老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票， 打款的时候打给A 可以这样操作吗
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老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗？
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货到了，发票没打，入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款， B:借 库存 贷应付，借 应付 贷 银行存款
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老师好，第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数，第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资（这部分计提时己申报过个税）和今年实际发放的工资，申报表提示比对个税是否正确？
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老师，刚发现24年有一张240的费用发票作废了，但是当年入账了，请问现在怎么处理？具体分录？
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老师，请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税，现在项目还没结束，现在要申报四季度所得税，之前预缴的怎么处理呢？
粤公网安备 44030002003870号
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打印的话是重新拿一个发票打印？
同学你好 打印的话是重新拿一个发票打印？——是的;
老师，我给你拍照片你看一下
你看一下是在发票填开里面操作？
同学你好，您看下发票填开，选择红字发票
老师选择菜单栏的红字发票和负数发票可以？
同学你好 选择菜单栏的红字发票和负数发票可以？——可以的；
好的，谢谢老师
不客气的，祝您学习愉快