老师，我们收到银行开具的手续费专用发票发票，金额比我们支付的金额要高，我已经全部勾选认证了，我如果全部记账的话，可以冲减以后月份的费用吧？
您好 请问是还么有发生的手续费就已经开具了发票么
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老师，我们公司购进得的一个些工程物资，我们现在是一般纳税人，开具的都是增值税专用发票，款项已经支付，发票已经收到，但是我们公司处于筹备阶段，没有买金税盘，我要怎么认证这些票据，如果不认识，税额可以在应交税费待认证税额里面吗？到用的时候认证再转出到进账税里，合适吗
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老师，我们收到银行开具的手续费专用发票发票，金额比我们支付的金额要高，我已经全部勾选认证了，我如果全部记账的话，可以冲减以后月份的费用吧？
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老师，如果公司账户被冻结了。我们在冻结之前把账上的钱全部转入我们的股东单位（上级），以后的费用都由他们来代付可以吧？可行的话代付的时候需要一些什么手续呢？ 还有，那我们之前差旅报销都是现金报销。以后我们的费用报销这块怎么办呢？
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老师，您好，每个月收到银行手续费回单已经记账，现在银行给我们开的专用发票收到了，我要记账，冲销财务费用，冲销完后财务费用有余额，是因为有进账税，那我财务费用多记的余额要怎么冲销？
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本月进项多了，不认证的进项不做税的账可以，我是这样子做，本月记账(借管理费用贷银行存款，)这是付款的全部金额，下个月记税需要怎么做账，上个月已经收到货款了，忘记开销项发票，《收到货款账是借银行存款 贷应账 这里写的是货款全部金额《》 麻烦告诉怎么做账，谢谢
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办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
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看样子是，发票开多了
那您应该按照自己单位实际支付的金额入账
我们以后的月份也会发生手续费的
那后期不会再开具发票么？这样预先开具的？
能不能现在先记账，年底多出来的再冲销掉？
也可以现在先记账，年底多出来的再冲销掉
好的，老师，谢谢！
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快