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老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额

2020-09-16 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-16 10:13

你好,认证后做进项税额转出。

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齐红老师 解答 2020-09-16 10:13

如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,开6%也不可以抵扣进项税额

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相关问题讨论
你好,认证后做进项税额转出。
2020-09-16
你好,不是的,他是你以你认证的为准,你不用全部都转到进项里面,你认证多少转多少就是 抵扣不完的留底,下一个月可以继续抵扣,在主表它有体现这个留底。
2023-08-31
你好要看你是什么业务的进项税发票 。 才能判断是否能不能抵扣
2021-04-10
同学你好 是的,你可以及时勾选抵扣认证
2020-11-30
同学你好 不勾选那就计入待认证抵扣进项税
2023-09-01
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