请问下公司名下财产（车）转买他人，对方要求开具发票，怎操作？谢谢老师
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，可以开票，按如下情况操作：一般纳税人，如果车是属于2009年1月1日前购进的，可以采取简易计税方式按3%减按2%税率开具增值税普通发票。如果是之后的则不能采取简易计税（如果是小规模纳税人也可以），只能开具一般计税下的增值税发票。
2020-09-17 15:01
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老师，去年有一笔收入未入账，这个收入产生的所得税要怎么处理，因为去年是亏损，加上这笔收入还是亏损 问
你好， 那您就把这笔收入补上，亏损不用缴纳所得税， 借，应收账款 贷以前年度损益调整， 应交税费应交增值税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整， 答
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我想请问下企业增值税认证平台是哪个？ 问
就是当期增值税勾选认证平台 答
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老师研发人员工资计提及发放，研发成本的分路怎样写，或者研发相关分录？ 问
同学你好 借：研发支出 贷：应付职工薪酬-职工工资 答
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金蝶kis系统凭证字号如何按照顺序排列，做凭证时我为了按照凭证时间按照顺序排列，开始做错了直接修改了字号，现在怎么调整？ 问
这个没必要修改凭证 答
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请问老师，实际工作中，无票收入应该怎么操作？ 问
就是按未开票收入确认收入及销项税 答
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问：老师，去年有一笔收入未入账，这个收入产生的所得税要怎么处理，因为去年是亏损，加上这笔收入还是亏损
答：你好， 那您就把这笔收入补上，亏损不用缴纳所得税， 借，应收账款 贷以前年度损益调整， 应交税费应交增值税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，
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问：我想请问下企业增值税认证平台是哪个？
答：就是当期增值税勾选认证平台
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问：老师研发人员工资计提及发放，研发成本的分路怎样写，或者研发相关分录？
答：同学你好 借：研发支出 贷：应付职工薪酬-职工工资
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问：金蝶kis系统凭证字号如何按照顺序排列，做凭证时我为了按照凭证时间按照顺序排列，开始做错了直接修改了字号，现在怎么调整？
答：这个没必要修改凭证
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问：请问老师，实际工作中，无票收入应该怎么操作？
答：就是按未开票收入确认收入及销项税
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问：老师您好，企业亏损，从100万减资至3万，帐务处理：方式1），借实收97万，贷其他应付97万，根本没钱付，挂帐，是否会发生交税问题？ 方式2），借实收97万，贷利润分配（补亏）78万，贷其他应付19万，此是否有税问题？ 企业亏损根本没钱才减资。
答：你好， 如果是减资就是第一个处理方案，正常减资，不用缴纳相关税费
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问：请问家具配送费160元，的名称是开“物流辅助服务*家具配送费”吗？这种发票需要备注吗？哪些运输服务是必须备注的呢？备注内容是什么？谢谢
答：你好， 发票备注栏备注车辆的信息和起止地
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问：再做一步借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税—进项税额，原路冲回 对吗
答：这个第一步是做借xx成本 贷进项税额转出，借进项税额转出 贷转出未交增值税 看这个转出未交增值税余额 ，不是冲掉进项税额
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问：老师，我单位是保安公司，现在为一家客户单位提供安保服务，我单位选择的是差额纳税，但对方却要求我们全额开专票，请问我单位可以给他全额开吗？盼赐教
答：你好，全额开具专票可以，但就是要全额上税
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问：调整库存材料计划成本时，调整减少的计划成本、请问老师，这句话会造成材料成本差异增加还是减少？分录怎么写？谢谢老师
答：实际支付款 借材料采购-实际价款800 贷银行存款800 调整减少的计划成本 借原材料 1000 贷材料成本差异200 贷材料采购800
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追问： 我们公司是一般纳税人，2011年入账资产的
2020-09-17 15:04追问： 我们是酒店行业，平时开票为住宿服务，假如要开，是否要添加个名称？按多少税点开具专票？谢谢老师，麻烦你了
2020-09-17 15:06回答：你好，如果是2011年入账资产的，按13%开票。
2020-09-18 11:22