冲减当时的收入及销项税
老师,我们红冲5月份的两张发票,当时5月份的时候这两张发票是和其他的销售发票一起入账的,想问一下,现在这个开了两张负数的发票要什么入账,谢谢
老师你好,交接账发现之前会计红冲销售发票的时候多冲了一张,本来是一张蓝票一张红票,结果是一张蓝票两张红票,是以前年度的,我在账上应该怎么处理,谢谢
老师,我想问一下,当月开的蓝字发票当月就红冲开了红字发票,请问这一正一负的两张发票要做账的不?
销售方在5月份数电发票中红冲了一张他们4月份开的一张发票,5月份又重开了一张发票,问红冲4月份开具的这张发票要不要做发票入账标识?
老师,他开进来的是电子发票,普通发票,我们之间离得挺远,我他就是不会冲红,然后他5月份那两张没有冲重新,6月份开了一个正确的发票,开了一张,那这种情况下,我5月份那两张发票我我咋办呢?
想查农行账户余额和银行符不符怎么查
老师,公司的净资产负数,认缴2700万,实缴13000元,现在要把股权转让,转让额15000元,之前取得时是0元取得,这个需要多少税费?怎么计算?谢谢
现在发现收到的去年的专票对方给我们开错了,想让对方红冲重新开具,对方红冲后重新开具给我们,金额税额不变,我怎么账务税务处理
老师好,请问一年期的财产责任险怎么入账?
小规模现在可以开1%的专票吗
老师,我上周报了工商年报,为啥我在企查查看了还是不显示24年的
老师,工程项目合同里,施工方承担水土补偿费合理吗
供应商账户冻结,货款支付给了委托收款的一家公司,这个发票应该谁开?
老师您好,我想问下就是我是一般纳税人门窗厂,我现在比如当天收到原材料的发票,然后当天付款,这种我用不用在过一遍应付账款,我现在好多也是直接没有过应付账款,因为是当月收到发票,然后当月再付款。这种正规的应该是怎么记账合适呢
这个分录怎么写,有图让写分录
还用备注说冲减那一月那一号凭证吗?要是这样的话,我是不是需要把5月的那一张凭证更正成两张凭证,还是可以直接冲减就可以了,谢谢
直接冲减就可以的
好的!,谢谢
好的,客气,帮到你就好