老师，我重新建账的时候，看到利润表里管理费用是负数，是因为在个人所得税汇算清缴时申诉调整转出的，是借：管理费用贷：应付职工薪酬（红字分录），是吗？然后第二季度怎么在做呢

答：你们这个咋和别的学员截图不一样，你们支付车船税支付多少？？这个直接根据这个备注栏单独做借税金及附加 贷银行

答：一部分记差旅费，一部分记招待费， ，自己员工和老板做差旅费，这合作方做业务招待费

答：3、建筑服务 　　提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。 　　政策依据：《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号）

答：这个需要看私户和你们啥关系这个，要是正常交易，这个对方需要去税局给你们代开发票就可以，要是分红，那这个按分红交个税就可以，

答：你好！ 可以直接记入主营业务成本

答：管理费用福利费，做这个，贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费 贷库存现金/银行

答：你好！ 每月的折旧费，可以做为成本 借其他业务成本 贷累计折旧

答：你好！ 借税金及附加…印花税 贷银行存款

答：你好 临时工的话 需要有劳务发票给你做账 还得代扣代缴个税的。

答：你好，本月应出勤22天，实际出勤21天，工资金额=月工资*21/22