你好，我是一个个体工商户，现在租用公司的房子，公司想通过我在他们平台买东西充业绩，但是需要开些专票给他们。我有自己的公章和发票专用章，但没有开过专票。
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学你好 你的问题是什么呢
2020-09-17 16:00
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请问老师： 这种多借多贷情况的专用凭证如何填制？ 问
同学你好，你的专用凭证是什么样的？ 答
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小规模的专票不能抵扣 那为什么要开专票呢 问
那是你们客户需要专票。对方取得专票可以抵扣 答
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老师，您说的现金流水怎么做呀。 问
您好 根据收到的现金跟支出的现金逐笔登记 答
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外账每笔凭证都要有发票吗。还有其他什么票据可以入外账 问
没有发票做账可以 汇算清缴调增就行 答
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老师您好，19年报表应收，应付和预付科目和账套不符，要怎么调账 问
同学您好 具体是什么原因导致对不符 答
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问：请问老师： 这种多借多贷情况的专用凭证如何填制？
答：同学你好，你的专用凭证是什么样的？
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问：小规模的专票不能抵扣 那为什么要开专票呢
答：那是你们客户需要专票。对方取得专票可以抵扣
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问：老师，您说的现金流水怎么做呀。
答：您好 根据收到的现金跟支出的现金逐笔登记
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问：外账每笔凭证都要有发票吗。还有其他什么票据可以入外账
答：没有发票做账可以 汇算清缴调增就行
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问：老师您好，19年报表应收，应付和预付科目和账套不符，要怎么调账
答：同学您好 具体是什么原因导致对不符
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问：老师，固定资产，如果之前确认了递延所得税，但是在递延所得税还没转回之前，就把固定资产出售了，请问之前确认的递延所得税要转回吗？
答：您好，这个等于税会差异消失了，需要转回
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问：是这样的，我们这边是建立的，一般纳税企业，所以从投资到现在有一年了吧，建厂房固定资产什么的，大概投资了有几百万了吧？老板呢又不太懂行，而且是农村这边，建设的这些钱还有人工费什么的，基本上都是，普通发票或者没有发票，那么购入的这些建筑工程的费用，还有其他的费用，还有付给人工的费用没有专用发票该怎么办？
答：你好，同学 这些费用你正常的计入相关的一个成本费用，但是在所得税申报的时候要纳税调整这一部分没有发票的不可以税前扣除。
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问：一般纳税人买了一辆车，但是发票一直没有认证，如何处理
答：您好 请问后期需要认证么
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问：我们单位买的钢板，进项发票的尺寸原来是40，但是发生检尺了变成30，开的进项票还是40，现在想开销项票，尺寸得给购货方开30的，但是进项和销项的尺寸对不上，可以开么
答：你好，这个不可以，要不你出不了库你的40的还是在库里？
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问：请问非盈利社会团体没有工会，员工能享受体检吗，如果可以怎样记账？
答：你好，可以享受体检，记福利费
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