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今年发现,长期待摊费用借方有3w左右,经检查有两笔业务出现问题,去年房租费用12500,在去年8月摊销了2500,软件服务费20000,摊销1700,后面月度未处理,今年该如何处理

89 2020-09-17 15:44
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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可全部在今年补摊销。

2020-09-17 15:45
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189****6157

追问: 之前分录如下:借:长期待摊费用2500 贷:管理费用-房租 2500 借:长期待摊费用 1700 贷:管理费用-软件服务费1700 房租还剩1000未摊销,软件费还剩18300,具体如何补摊销呢

2020-09-17 15:48
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189****6157

追问: 不好意思 我借贷 写反了

2020-09-17 15:50
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齐红|官方答疑老师

回答:借:管理费用-房租 借:管理费用-软件服务费 贷:长期待摊费用

2020-09-17 15:58
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189****6157

追问: 明白了谢谢老师

2020-09-17 16:00
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齐红|官方答疑老师

回答:好的,祝你工作顺利。请五星好评!

2020-09-17 16:01
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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