您好 请问进项税额需要抵扣吗
老师,我公司之前收到一张专利服务费的发票,当时一月份做账的时候已经全额做到了管理费用,但是这个增值税认证平台这里还有这张发票留存,我应该怎么处理?
一月份发现十二月份收到报销的差旅费的一张增值税专用发票为作废发票,已经入账,因为公司处于筹建期,所以记入应交税费-应交增值税待认证进项税,重新让对方开具一张一月份的专票,那么我在一月份收到这个发票要怎么处理账务?还有就是税务上怎么处理?
5月份开具一张增值税发票,当时忘记作废了,在做账的时候,这张发票收入没有做进去,导致报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,这个月又开具了一张红冲发票,请问应该怎么处理,怎么入账?分录怎么写?
老师,我有一张住宿专票,6月认证的,6月做了账了,当时是图片打印做账的,老板一直不把那张纸质发票寄来,后面7月份又收到了这张纸质专票,这时这张发票我可以粘到7月凭证后面,做个说明一下:此张发票6月已做账,发票7月到,可以吗?还是怎么处理这张发票呢
老师,您好!12月份收到了一张专用发票,开票日期是6月份的,6月份已经认证进项抵扣,这张发票还没有付款,我去查看以前也没有做这张发票相关的凭证,12月份收到这张发票应该怎么做账呢?
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
老师你好,我合作社去年就没有经营,也没有收入,今年前半年的成本就是机械设备的折旧费,这有其他收入是调账的,最后利润是盈利,这个企业所得税申报表我就填了一个成本和利润,利润是盈利。这样合适吗?
老师,小规模纳税人,月度开票没超10万,免征增值税,这个是增值税是按月结转还是季度结转哈
小规模季度不超过30万,要缴纳教育费附加还是地方教育费附加
如果想要抵扣的话,那我之前做的管理费用是不是要冲销,那需要怎么做正确的;不抵扣的话是不是勾选不抵扣就可以了
要抵扣的话 要冲减前面的管理费用 不抵扣的话是勾选不抵扣就可以了
好的,还想请问下勾选了不抵扣之后,增值税申报表是怎么填写?
勾选了不抵扣之后,增值税申报表不要填写
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问