咨询
会员头像
185****4154

老师,我公司之前收到一张专利服务费的发票,当时一月份做账的时候已经全额做到了管理费用,但是这个增值税认证平台这里还有这张发票留存,我应该怎么处理?

老师,我公司之前收到一张专利服务费的发票,当时一月份做账的时候已经全额做到了管理费用,但是这个增值税认证平台这里还有这张发票留存,我应该怎么处理?
42 2020-09-17 15:49
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师! 免费咨询老师
老师解答
金牌答疑老师解答
答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)

您好 请问进项税额需要抵扣吗

2020-09-17 15:50
头像
185****4154

追问: 如果想要抵扣的话,那我之前做的管理费用是不是要冲销,那需要怎么做正确的;不抵扣的话是不是勾选不抵扣就可以了

2020-09-17 15:51
头像
齐红|官方答疑老师

回答:要抵扣的话 要冲减前面的管理费用 不抵扣的话是勾选不抵扣就可以了

2020-09-17 15:55
头像
185****4154

追问: 好的,还想请问下勾选了不抵扣之后,增值税申报表是怎么填写?

2020-09-17 15:58
头像
齐红|官方答疑老师

回答:勾选了不抵扣之后,增值税申报表不要填写

2020-09-17 15:58
头像
185****4154

追问: 好的,谢谢老师

2020-09-17 15:59
头像
齐红|官方答疑老师

回答:不客气哈 欢迎有疑问继续提问

2020-09-17 16:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题
  • 会计群交流
  • 知识库
  • 财税资讯

微信扫码即可入群!

免费领取资料
精选问答

在线提问累计解决68456个问题

刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的刘莎靖,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×