老师，我公司之前收到一张专利服务费的发票，当时一月份做账的时候已经全额做到了管理费用，但是这个增值税认证平台这里还有这张发票留存，我应该怎么处理？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
您好 请问进项税额需要抵扣吗
2020-09-17 15:50
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公司出差住酒店的凭证弄丢了，可以用又油票代替吗 问
你好，公司出差住酒店的凭证弄丢了， 是不可以用油票代替入账的 答
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签订代扣缴税款三方协议时，银行这边显示与人行校验不通过，但联系税务局进行三方协议维护，税务局说通过没事了是怎么回事 问
你好 你可以在电子税务局里面 -选择【我要办税】下【存款账户账号报告】 菜单项，即可打开存款账户账号报告登记维护操作界面，进行新增、修改、删除操作。你要先检查下你们账户信息资料是否是正确的 ；如果有信息不对的话就可能是校验不通过。如果税务局那边审核过了就不管他了。 答
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老师，请问一下，工资申报是9月申报8月工资还是9月申报9月工资，一般工资申报是按照上个月的银行回单申报，还是按照人力的工资表申报，谢谢！ 问
那老师我问一下，那员工8月份入职了，9月份税务不申报，那她不是8月份就是没有收入了吗？ 答
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7月份是小规模纳税人开具了专票，8月申报时候缴款增值税1000元，可是8月这专票又被红冲没有重新开具，那我9月申报这个1000元就被留底了？那我这个应该如何做账 问
你好 不需要处理的 在账上挂着就可以了 答
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请问空调的开票商品编码是多少？ 问
你好，开票编码是109013104，这个就可以了呢 答
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问：公司出差住酒店的凭证弄丢了，可以用又油票代替吗
答：你好，公司出差住酒店的凭证弄丢了， 是不可以用油票代替入账的
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问：签订代扣缴税款三方协议时，银行这边显示与人行校验不通过，但联系税务局进行三方协议维护，税务局说通过没事了是怎么回事
答：你好 你可以在电子税务局里面 -选择【我要办税】下【存款账户账号报告】 菜单项，即可打开存款账户账号报告登记维护操作界面，进行新增、修改、删除操作。你要先检查下你们账户信息资料是否是正确的 ；如果有信息不对的话就可能是校验不通过。如果税务局那边审核过了就不管他了。
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问：老师，请问一下，工资申报是9月申报8月工资还是9月申报9月工资，一般工资申报是按照上个月的银行回单申报，还是按照人力的工资表申报，谢谢！
答：那老师我问一下，那员工8月份入职了，9月份税务不申报，那她不是8月份就是没有收入了吗？
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问：7月份是小规模纳税人开具了专票，8月申报时候缴款增值税1000元，可是8月这专票又被红冲没有重新开具，那我9月申报这个1000元就被留底了？那我这个应该如何做账
答：你好 不需要处理的 在账上挂着就可以了
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问：请问空调的开票商品编码是多少？
答：你好，开票编码是109013104，这个就可以了呢
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问：我们给对方开具的红字专用发票，对方不需要，对我们开具方有啥影响吗？
答：您好 对方前面蓝字发票没有勾选认证 对么
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问：老师好！公司老总报销出国费用，系外币支付，汇率按票面当日的汇率换算成人民币吗？谢谢
答：是的，是的，是的，可以，
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问：给个人开物业费发票可以只写名字，不写身份证号么？
答：物业费给个人开发票，普通发票不用写身份证号码。
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问：老师，我8月升成一般人了，九月冲红了一张7月小规模开的普票，怎么记账？
答：你好，就按照红冲的发票做分录 数据填负数
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问：老师，你好，我们公司去年6月份给一个国企单位开了一张7万多的专用发票，当时货已经提供给对方了，由于对方人事变动，采购一直没有把发票交给公司财务，所以对方公司也一直没有挂账，款肯定不会付给我们，现在采购离职，一直无法联系到采购，所以这发票到现在迟迟找不到，这笔业务，我们当时是做了正常的销售处理了，现在这个情况我们该怎么解决对于我们更合适。
答：您好 可以复印发票记账联盖反正发票专用章给对方记账抵扣
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追问： 如果想要抵扣的话，那我之前做的管理费用是不是要冲销，那需要怎么做正确的；不抵扣的话是不是勾选不抵扣就可以了
2020-09-17 15:51回答：要抵扣的话 要冲减前面的管理费用 不抵扣的话是勾选不抵扣就可以了
2020-09-17 15:55追问： 好的，还想请问下勾选了不抵扣之后，增值税申报表是怎么填写？
2020-09-17 15:58回答：勾选了不抵扣之后，增值税申报表不要填写
2020-09-17 15:58追问： 好的，谢谢老师
2020-09-17 15:59回答：不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2020-09-17 16:08