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老师,我公司之前收到一张专利服务费的发票,当时一月份做账的时候已经全额做到了管理费用,但是这个增值税认证平台这里还有这张发票留存,我应该怎么处理?

老师,我公司之前收到一张专利服务费的发票,当时一月份做账的时候已经全额做到了管理费用,但是这个增值税认证平台这里还有这张发票留存,我应该怎么处理?
2020-09-17 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-17 15:50

您好 请问进项税额需要抵扣吗

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快账用户4154 追问 2020-09-17 15:51

如果想要抵扣的话,那我之前做的管理费用是不是要冲销,那需要怎么做正确的;不抵扣的话是不是勾选不抵扣就可以了

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:55

要抵扣的话 要冲减前面的管理费用 不抵扣的话是勾选不抵扣就可以了

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快账用户4154 追问 2020-09-17 15:58

好的,还想请问下勾选了不抵扣之后,增值税申报表是怎么填写?

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齐红老师 解答 2020-09-17 15:58

勾选了不抵扣之后,增值税申报表不要填写

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快账用户4154 追问 2020-09-17 15:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-17 16:08

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您好 请问进项税额需要抵扣吗
2020-09-17
你好,开票日期是六月份吗?如果是的话,你直接放到六月份的凭证后面不就可以啦。
2022-09-21
您好 您查看一下是否发票纳税识别号有误 没有错误的话 咨询下开票方是否已经上传
2022-03-05
你好  作废了发票了 你直接把待认证进项税 做到 费用去 。到时收到发票 在体现 :借  进项税 借管理费用负数  
2021-01-12
借管理费用负数 贷应交税费(进项税额转出 蓝字)贷应付账款负数
2020-08-24
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