你好 题目不全 商业折扣是多少
资料:A公司为增值税一般纳税人,2013年9月发生如下经济业务 (1)3日,购入甲材料1000公斤,买价60000元,增值税10200元,运费1000元,全 部款项已用银行存款支付。 (2)8日,购人乙材料1000公斤,买价80000元,增值税13600元,运杂费1800元 (其中运费1400元),装卸搬运费100元,挑选整理费300元,款项已用银行存款支付。 (3)20日,向三星公司购入:甲材料500公斤,每公斤买价300元,增值税25500元; 乙材料400公斤,每公斤买价400元,增值税27200元;共同发生运费1800元,运费按重量进行分配,款项未付。 (4)30日,上述购入的材料均已验收入库,按实际采购成本入账。 3.要求 (1)根据以上采购业务编制会计分录。 (2)计算各批次购入材料的单位采购成本。
资料:A公司为增值税一般纳税人,2013年9月发生如下经济业务(1)3日,购入甲材料1000公斤,买价60000元,增值税10200元,运费1000元,全部款项已用银行存款支付。(2)8日,购人乙材料1000公斤,买价80000元,增值税13600元,运杂费1800元(其中运费1400元),装卸搬运费100元,挑选整理费300元,款项已用银行存款支付。(3)20日,向三星公司购入:甲材料500公斤,每公斤买价300元,增值税25500元;乙材料400公斤,每公斤买价400元,增值税27200元;共同发生运费1800元,运费按重量进行分配,款项末付。(4)30日,上述购入的材料均已验收入库,按实际采购成本入账。3.要求(1)根据以上采购业务编制会计分录。(2)计算各批次购入材料的单位采购成本。
案例资料:甲公司2019年12月初原材料的数量为500公斤,计划单位成本110元,材料成本差异账户为借方余额1000元。本月购入材料倩况见例题,本月发出材料及应负担的差异见"发料凭证汇总表”1、12月4日,甲公司从乙公司购入原材料100公斤,每公斤100元,增值税专用发票注明货款10000元,增值税税额1700元,款项用转账支票付讫,材料运到验收入库,计划单位成本为110元。2、12月16日,甲公司采取汇兑结算方式从乙公司购入原材料200公斤,每公斤120元,发票账单已经收到,增值税专用发票注明货款24000元,增值税税额4080元,支付运输费1000元,材料尚未到达。假如12月20日材料运到,验收入库,计划单位成本为110元。
案例资料:甲公司2019年12月初原材料的数量为500公斤,计划单位成本110元,材料成本差异账户为借方余额1000元。本月购入材料情况见例题,本月发出材料及应负担的差异见“发料凭证汇总表”:1、12月4日,甲公司从乙公司购入原材料100公斤,每公斤100元,增值税专用发票注明货款10000元,增值税税额1700元,款项用转账支票付讫,材料运到验收入库,计划单位成本为110元。2、12月16日,甲公司采取汇兑结算方式从乙公司购入原材料200公斤每公斤120元,发票账单已经收到,增值税专用发票注明货款24000元增值税税额4080元,支付运输费1000元,材料尚未到达。假如12月20日材料运到,验收入库,计划单位成本为110元。
案例资料:甲公司2019年12月初原材料的数量为500公斤,计划单位成本110元,材料成本差异账户为借方余额1000元。本月购入材料情况见例题,本月发出材料及应负担的差异见“发料凭证汇总表”:1、12月4日,甲公司从乙公司购入原材料100公斤,每公斤100元,增值税专用发票注明货款10000元,增值税税额1700元,款项用转账支票付讫,材料运到验收入库,计划单位成本为110元。2、12月16日,甲公司采取汇兑结算方式从乙公司购入原材料200公斤每公斤120元,发票账单已经收到,增值税专用发票注明货款24000元增值税税额4080元,支付运输费1000元,材料尚未到达。假如12月20日材料运到,验收入库,计划单位成本为110元。
老师好 公司需要给员工补缴2025年1月和2月的社保 但是当时发的现金,没有申报个税 所以无个税申报记录 这个怎么证明员工2025年1月2月已经在公司工作了呢
老师,现金流量表里面的经营活动产生的净额是负数可以申报上去吗?
请问员工辞退补偿怎么做分录
老师,我要开技术咨询的发票,那项目名称是信息技术服务,技术支持服务6%吗?还是项目名称技术服务,技术咨询服务,谢谢
法人变更需要什么资料和手续?
老师,加油费需要缴纳印花税吗
老师,我们有一个客户,实际业务是他们提拱材料我们给他加工,那我们开票是直接给他开加工费好呢还是他把原料给我们,他给我们开票 我们加工好之后又以销售开票的形式给客户 这两种方式哪个更好
注册公司时,房屋所有人是填写出租方,还是填写什么,出租房是物业公司
老师上午好,老师,我想问一下,我第二季度4至6月份的开的发票销售发票都做完账了,然后也税也报完了,刚才老板和我说6月份的发票开错了,合同也做错了,说要7月份冲红一下,但是我账做完了税也申报完了,这种情况我应该怎么怎么办呢?
什么是查账征收 什么是核定征收?