对方公司跟我单位合作，想以我公司名义招标，所以把招标押金汇到我公司账上，然后以我公司名义汇给招标公司，等退押金时候先退给我公司再返还给原来汇款的公司，这样合理吗？我公司可以做往来款吗？需要和汇款合作公司泥一个委托书吗
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，可以这样的呢，很多企业现在就是这样的，不过不能对公转的
2020-09-17 16:58
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某生产企业为增值税一般纳税人，其生产的货物适用13%增值税税率，2019年9月该企业的有关生产经营业务如下。（1）销售甲产品给某大商场，开具了增值税专用发票，取得不含税销售额80万元，同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.85万元（含税价，与销售货物不能分别核算）。假如销售甲产品的送货运输费收入能与销售货物能分别核算，此时应纳税额是多少？请计算。 问
分别核算的话 （运费的税率为9%） 应纳税额=80*0.13%2B5.85/1.09*0.09=10.88万 答
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老师，你好。我们接了一个工地正在施工，通过公户转了一部分材料款，现在甲方要求换我们另外一个公司，这样的情况怎么解决？ 问
什么意思？你们分包出去了？ 答
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老师，我公司承接了一项对外运输任务（对外蒙)。对方公司让我公司提供中国税务居民身份证明。请问这个证明怎么开具？谢谢老师。 问
同学你好 这个应该是去税局开的， 答
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老师您好，幼儿园老师的工资怎么做分录？谢谢 问
借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 答
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第一章是第五题开始，案例分析不知道要怎么分析，请老师帮忙，这个是审计基础 问
你好，同学。 1，在被审计单位拥有直接经济利益，因重大利益对独立性产生不利影响 2，因密切关系、自我评价对独立性产生影响 3，因密切关系对独立性产生影响 4，因密切关系、过度推介对独立性产生影响 5，不影响 1，因或有费用对独立性产生不利影响 2，不产生 3，不产生 答
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问：某生产企业为增值税一般纳税人，其生产的货物适用13%增值税税率，2019年9月该企业的有关生产经营业务如下。（1）销售甲产品给某大商场，开具了增值税专用发票，取得不含税销售额80万元，同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.85万元（含税价，与销售货物不能分别核算）。假如销售甲产品的送货运输费收入能与销售货物能分别核算，此时应纳税额是多少？请计算。
答：分别核算的话 （运费的税率为9%） 应纳税额=80*0.13%2B5.85/1.09*0.09=10.88万
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问：老师，你好。我们接了一个工地正在施工，通过公户转了一部分材料款，现在甲方要求换我们另外一个公司，这样的情况怎么解决？
答：什么意思？你们分包出去了？
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问：老师，我公司承接了一项对外运输任务（对外蒙)。对方公司让我公司提供中国税务居民身份证明。请问这个证明怎么开具？谢谢老师。
答：同学你好 这个应该是去税局开的，
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问：老师您好，幼儿园老师的工资怎么做分录？谢谢
答：借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款
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问：第一章是第五题开始，案例分析不知道要怎么分析，请老师帮忙，这个是审计基础
答：你好，同学。 1，在被审计单位拥有直接经济利益，因重大利益对独立性产生不利影响 2，因密切关系、自我评价对独立性产生影响 3，因密切关系对独立性产生影响 4，因密切关系、过度推介对独立性产生影响 5，不影响 1，因或有费用对独立性产生不利影响 2，不产生 3，不产生
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问：您好，老师，通过计算，我民非的业务活动表与资产负债表中期初加民非业务活动表中收入-费用的差额与期末不一致，金额多了
答：同学你好 你看下哪个多了调整一下就行了
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问：老师我想问一下那个试算平衡表是怎么填和结转本年利润，结转未分配利润提取盈余公积 那些不太懂而且这些科目有期初余额的不知道怎么登明细账
答：试算平衡表按这个公式填写 全部账户的借方期初余额合计数等于全部账户的贷方期初余额合计数。 全部账户的借方发生额合计等于全部账户的贷方发生额合计。 全部账户的借方期末余额合计等于全部账户的贷方期末余额合计。
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问：老师，我们有个新员工本来应该给缴纳社保的，但是去的时候晚了没有加上，下个月给她补缴，请问本月要计提她的社保吗
答：您好 如果确定下个月补缴的话 这个月应该计提
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问：老师，我单位在疫情前开票，在疫情后又冲回，因为税率不一样，造成我结转增值税的时候，增值税有余额，这样的情况下我怎么处理呢？
答：你好，你冲回不是按照原税率吗？
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问：老师，我想重新建账，原先默认的是会计家园，总账那是我手动的，你看这样显示，我是不是不能乱点总账？
答：你这个看你们买啥模块就勾选啥，一般都有总账，
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追问： 为什么不能对公转呢？对公赚不是更正规吗？因为对方公司要以我家名义转给招标公司的押金，将来还得退回给我们
2020-09-17 17:01回答：退押金之后你们反还给原来的公司不能在用对公了呢，
2020-09-17 17:04