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184****1077

老师好, 想咨询一个问题,我公司是劳务派遣公司, 增值税是差额征税, 想问 一下, 企业所得税的收入确认 也是按差额 (即净额) 填写收入吗? 具体有相关文件吗?谢谢

30 2020-09-17 16:48
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学你好 企业所得税是按全额收入

2020-09-17 17:23
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184****1077

追问: 有相关 文件吗? 我怎么没有找到, 企业会计准则第14号--收入的 计量

有相关 文件吗? 我怎么没有找到, 企业会计准则第14号--收入的 计量
2020-09-17 18:19
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齐红|官方答疑老师

回答:你这个不是差额纳税的,是代收代付的

2020-09-17 18:32
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184****1077

追问: 我们 是劳务派遣公司 ,就是代收客户单位的 社保和工资,住房公积金呀

2020-09-17 19:23
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齐红|官方答疑老师

回答:我是说上面图片的和你的业务不是很匹配

2020-09-17 19:58
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184****1077

追问: 企业会计准则第14号--收入的 计量 -- 是所有的企业收入的确认原则啊

2020-09-17 21:43
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齐红|官方答疑老师

回答:企业所得税没有差额征收,企业所得税是按全额收入

2020-09-18 06:32
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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