您好,您的667.13是根据差额计算的?普通发票差额部分不需要纳税
老师,我公司是小规模纳税人,劳务派遣简易计税的,我做账做的是差额部分交增值税的,现在在填报增值税申报表时出现问题了,减免税税率不是5个点的怎么弄,发票是开的5个点的全额票,请问老师后面怎样处理,我没哲了
老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗
老师,我们是劳务派遣公司,是小规模纳税人,我们是差额征税,那我们的增值税申报表怎么填写,如果季度开票金额没有超过45万,怎么填写,如果超过了45万又怎么填写呢?
老师你好!我们是保安公司、也小规模纳税人,我们增值税选择差额征税,我们每个月发票是在下月中旬发去给对方,可我们的个人所得税报表有要先申报,这样跟我的差额又对不上,是不是保安派遣人员工资不用在个人所得税报表里报,保安派遣人员工资是直接主营业务成本。
小规模纳税人,11月份开具了专用发票,我要怎么做分录,因为过了这个季度要交增值税和城建税呢?而我每次不管开具了普通发票还是没有开发票的,还是开了专用发票,我都是分录,借应付,贷主营业务收入和应交增值税和主营业务成本和库存!同时把增值税转出做营业外收入对吗?
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
云南白药集团目前的信用政策是什么?是否完善
在外地只有身份证去相应银行能不能查询
老师小规模开出建筑劳务一个点的专票需要预缴税款吗
老师,公允模式下的投房,收到租金计入其他业务收入,不用结转成本么,如果要请问分录是
3、某境内居民企业2023年发生下列业务:(1)销售产品收入2000万元;(2))取得国债利息2万元;直接投资境内另一居民企业,分得红利50万元:(3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元;(4)全年销售费用400万元,含广告费200万元;全年管理费用205万元,含业务费40万元及新技术研究开发费80万元;全年财务费用45万元;(5)全年营业外支出40万元,(含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元);要求计算:(1)该企业的会计利润总额;(2)该企业对收入的纳税调整额;(3)该企业对广告费用的纳税调整额;(4)该企业对业务招待费的纳税调整额;(5)该企业对营业外支出的纳税调整额;(6)该企业对研发支出的纳税调整额;(7)该企业当年的应纳税所得额;(8)该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下,看不到
说错了,增值税638.1 不含税收入509449.27 价税合计510087.37扣除额496687.37
您好,那您的也是可以的,按差额后计算是否免税
麻烦看下我的申报表填写的对不对
您好,您应当填写5%税率部分
您说的主表还是附表呢
我的附表是填写在5%部分了呀,主表对吗
您好,是主表的位置
你是说要填写在4行吗?因为未达起征点,他不让我填在那里,让我填在10行
您看下这个
您好,那您只能填写第一次的位置,免税应当是5%的金额
那您的意思是我第一次填写的就对了是吗?不用再改什么地方了吧
免税金额应当填写5%600多,您计算的金额
那个地方是它自动生成的,有办法修改吗?
好像是能修改哎,这个地方可以手动改吗?我都不知道,这样的话就全部对了吧老师
您好,这个就没问题了
刚才修改的地方,可以手动改呀
您好,那您直接手动修改即可
是不是所有的差额征税的都这么填表
是不是所有的差额征税的都这么填表
您好,是的,您的理解非常正确