老师我是小规模纳税人劳务派遣公司，差额开票，能不能教我一下申报表怎么填写，我这个季度派遣的有开票的，也有一家没开票的，但是都做了收入和成本，我的科目余额表上，主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下，作为小规模纳税人差额5%开票，我这个季度算差额了嘛？用不用交增值税呢？

说错了，增值税638.1 不含税收入509449.27  价税合计510087.37扣除额496687.37

您好，那您的也是可以的，按差额后计算是否免税

麻烦看下我的申报表填写的对不对

您好，您应当填写5%税率部分

您说的主表还是附表呢

我的附表是填写在5%部分了呀，主表对吗

您好，是主表的位置

你是说要填写在4行吗？因为未达起征点，他不让我填在那里，让我填在10行

您看下这个

您好，那您只能填写第一次的位置，免税应当是5%的金额

那您的意思是我第一次填写的就对了是吗？不用再改什么地方了吧

免税金额应当填写5%600多，您计算的金额

那个地方是它自动生成的，有办法修改吗？

好像是能修改哎，这个地方可以手动改吗？我都不知道，这样的话就全部对了吧老师

您好，这个就没问题了

刚才修改的地方，可以手动改呀

您好，那您直接手动修改即可

是不是所有的差额征税的都这么填表

是不是所有的差额征税的都这么填表