老师，摊销固定资产折旧，办公室租金租赁费等，需要附件吗？
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
摊销固定资产折旧，办公室租金租赁费等，不需要附件
2020-09-17 16:53
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你好，房屋里面自建的冷库，房屋所有权不是我的，现在我要把冷库给房屋所有权的公司，对方要我开发票，我个人代开发票开什么项目 问
你好 个人代开建筑服务*工程服务费 答
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老师你好，我们红冲一张普通发票1000，是不是1000要全部退回？因为后面我们要开一张200的发票给他们还要收200，那是不是可以退800回去 问
你好 你直接红冲800就行了。 如果你们实际发生了200 只是要红冲800而已 。 答
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建筑公司，项目发生的招待费、打印费。计入什么科目 问
你好，项目发生的招待费计入管理费用——业务招待费核算 项目发生的打印费，计入工程施工—间接费用科目核算 答
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残保金的工资总数都是自动出来的吗？ 这张表的意思是给免残保金了吗？ 问
这个工资是自己填写的，这个人数不超过30人减免不需要交， 答
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申报企业所得税是可以弥补多少之前的亏损 问
这个2019年这个弥补亏损表上面最后一行这个亏损都可以全部弥补 答
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问：你好，房屋里面自建的冷库，房屋所有权不是我的，现在我要把冷库给房屋所有权的公司，对方要我开发票，我个人代开发票开什么项目
答：你好 个人代开建筑服务*工程服务费
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问：老师你好，我们红冲一张普通发票1000，是不是1000要全部退回？因为后面我们要开一张200的发票给他们还要收200，那是不是可以退800回去
答：你好 你直接红冲800就行了。 如果你们实际发生了200 只是要红冲800而已 。
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问：建筑公司，项目发生的招待费、打印费。计入什么科目
答：你好，项目发生的招待费计入管理费用——业务招待费核算 项目发生的打印费，计入工程施工—间接费用科目核算
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问：残保金的工资总数都是自动出来的吗？ 这张表的意思是给免残保金了吗？
答：这个工资是自己填写的，这个人数不超过30人减免不需要交，
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问：申报企业所得税是可以弥补多少之前的亏损
答：这个2019年这个弥补亏损表上面最后一行这个亏损都可以全部弥补
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问：代开一个点的增值税发票要收对方几个点的钱，模具制造业
答：这个小规模吧，这个开多少这个？有成本和费用发票吗，企业所得税是查账吗，这个最多收取这个是收入/（1%2B1%）*1%%2B收入/（1%2B1%）*1%*12%/2%2B收入/（1%2B1%）*万分之三/2%2B收入/（1%2B1%）*25%企业所得税没有优惠，
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问：超市买的购物卡 发给员工的话 要怎么做
答：你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款
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问：我们是工程公司，我们给个人预付了一笔劳务费，个人还没给开票。分录怎么做用 用什么科目预付账款吗
答：同学你好，可以用预付账款 借，预付账款 贷，银行存款
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问：发票上面收款人，复核人，开票人填有法律风险吗
答：收款人保证收到款项，复核人保证信息无误，开票人保证这张表是合规开具就没有什么风险
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问：我司租赁一处房子，先转租给别人，需要给别人开票，税率是几个点？
答：您好， 一般纳税人9% 小规模纳税人，5%
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追问： 老师，那计提工会经费需要附件吗
2020-09-17 17:01回答：计提工会经费不需要附件
2020-09-17 17:06