你好 正确分录 是这样的 借银行存款 贷其他应付款 您可以把前面做错的分录 红冲 再记上面正确的分录 入账
3月收到社保费退还,没有通过应付职工薪酬核算,做分录的时候直接做了, 借:银行存款 贷:管理费用负数 现在审计要求补做一笔会计分录,使管理费用的借方和应付职工薪酬的贷方发生数勾稽一致,我应该补做怎样的会计分录呢?
去年1月份收到失业保险发票,误把个人部分全部计入到应付职工薪酬,2月份直接调账:借 其他应收-保险 贷 管理费用,导致现在账面管理费用与应付职工薪酬不一致,如何做调整?
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
之前应付职工薪酬工会经费转到其他应付款工会经费了,现在要转回应付职工薪酬里怎么做分录?怎么把原来的分录冲掉? 之前做的是:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 上缴的时候:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
企业所得税弥补亏损明细表中,以后年度可结转弥补的亏损额在2023年汇算清缴时如何处理?
D公司进口游艇2艘,海关核定的关税完税价格为1000万元/艘。关税税率为10%,关税=关税完税价格X关税税率。要求:计算当月D公司应缴纳的进口环节消费税、增值税
医药公司购入医药*中药煎药器应该怎么记账借什么贷什么
领用外购的海尔冰箱一台用于职工食道这批水箱于润购进,不含税采购价12000元/台,另分雄不含税运费100元/台,均取得增值税专用发票,当月认证抵扣,老师他的增值税调整金额是多少
个人所得税的密码忘了,手机号也没用了验证不了,请问如何登录
北京龙盛配件有限公司、摩托车配件的研发、生产和销售等。此外,还提及了2023年4月的一个事件,即龙盛公司将自产的一批车用仪表共100件无偿赠送给了山东、天津等地的多个维修站。这批车用仪表的生产成本为210000元,对外销售的不含税公允价值为300000元老师怎么做分录,麻烦把数字也写一下
中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19口,存入现金8000元。为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日)时,19日转入的现金不记积数了吗,不是21日结息日吗
第二次作业1,中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19口,存入现金8000元。如何为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日),并计算该厂2022年第二季度利息。
第二次作业1,中国农业银行贵州遵义汇川区支行的开户单位浩洋电子厂2022年5月31日存款账户余额为50000元,2022年3月21日至5月31日的累计积数为5360000元,2022年6月该公司存款户发生的业务如下,假设2022年6月17日活期存款年利率由0.4%调整为0.5%。(1)6月8日,存入现金10000元。(2)6月12日,转账存入5000元。(3)6月15日,开具现金支票支取现金6000元。(4)6月17日,签发转账支票支付存款9000元(5)6月19口,存入现金8000元。要求:根据上述资料,如何为该厂开立单位活期存款分户账(乙种账,从6月1日开始至6.21日),并计算该厂2022年第二季度利息。
12月13日,销售给新疆喀什边贸家具公司的古典沙发35套已全部发货,每套售价1万元,并开具增值税专用发票,购货方开出2020年3月15日到期的银行承兑汇票1张,金额为395500元。购货方的开户银行为中国银行喀什市支行·账号为104658940100432169,地址为新疆喀什市百汇家具城A-18号,电话为0998-2527325,纳税人识别号为658940246801356。写出相应分录
别人的员工在我们公司工作,我们公司代缴的社保,以前这部分社保在薪酬里计提了,现在对方公司把这笔钱打过来了,怎么做呀?
你好, 您代交的社保 借记其他应收款 贷银行存款,收到钱做相反的分录,前面您做错了,可以红冲