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企业受到上级工会返还的工会经费，直接借银行存款、贷应付职工薪酬，没有做其他分录，现在导致薪酬贷方数与计入费用的数不一致，怎么做调整？
2020-09-17 17:03
2020-09-17 17:23
你好 正确分录 是这样的 借银行存款 贷其他应付款 您可以把前面做错的分录 红冲 再记上面正确的分录 入账
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别人的员工在我们公司工作，我们公司代缴的社保，以前这部分社保在薪酬里计提了，现在对方公司把这笔钱打过来了，怎么做呀？
你好， 您代交的社保 借记其他应收款 贷银行存款，收到钱做相反的分录，前面您做错了，可以红冲