你好 正确分录 是这样的 借银行存款 贷其他应付款 您可以把前面做错的分录 红冲 再记上面正确的分录 入账

3月收到社保费退还,没有通过应付职工薪酬核算,做分录的时候直接做了, 借:银行存款 贷:管理费用负数 现在审计要求补做一笔会计分录,使管理费用的借方和应付职工薪酬的贷方发生数勾稽一致,我应该补做怎样的会计分录呢?
去年1月份收到失业保险发票,误把个人部分全部计入到应付职工薪酬,2月份直接调账:借 其他应收-保险 贷 管理费用,导致现在账面管理费用与应付职工薪酬不一致,如何做调整?
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
之前应付职工薪酬工会经费转到其他应付款工会经费了,现在要转回应付职工薪酬里怎么做分录?怎么把原来的分录冲掉? 之前做的是:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 上缴的时候:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
1、政府会计,当月工资当月发,可以不计提应付职工薪酬吗? 2、政府会计,上年的没做计提分录,但直接做了支出分录 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,导致资产负债表应付职工薪酬有数据,怎么处理怎么补计提?
老师,做快递行业的,公司的大货车需要办理货运证吗?
老师我公司是汽贸公司, 有一辆二手车当时是抵的新车款 借 库存商品/二手车 贷 其他业务收入/二手车 现在卖了 贷方怎么做账,
以前用的金蝶看K3,现在要换ERP,那么金蝶kis旗舰版和金蝶云星空,选择哪个性价比更高,
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配,把暂估冲掉,但是未分配利润增加了,这部分汇算清缴时已经缴过税了,怎么弄
老师股权变更报送信息做到最纳税申报预览这一步后,下一步该怎么做。
老师,公司团队PK奖励,这个奖励计入哪个二级明细呢
给员工申报个税,表格里面不填基本养老,本期失业险可以吗?
老师,开出承兑汇票怎么做账
分公司做会计有什么区别,和不带分的
年数总和法计算。为什么我算出来第一年是(120-120*40%)*5/15=24,请老师解答一下?是那里出的错?谢谢老师。
别人的员工在我们公司工作,我们公司代缴的社保,以前这部分社保在薪酬里计提了,现在对方公司把这笔钱打过来了,怎么做呀?
你好, 您代交的社保 借记其他应收款 贷银行存款,收到钱做相反的分录,前面您做错了,可以红冲