同学你好 你做代收代付就可以了
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
老师好。我们公司是和另个公司合伙做洗车机的,建造完后洗车。建造费用是平摊的,我们先垫付,然后给他们开发票他们给我们转账。发票一直开的是洗车机安装服务、材料费,我感觉白白增加了税费。因为我们建的是固定资产,建好后折旧费是成本,材料直接都领用了,但是给他们开发票又增加了销项税额。但是不开票他们也没有办法转费用给我们。请问下老师到底该怎么操作才能不增加税额又让他们合理的转账给我们呢?
老师下午好,请问老师,我们是建筑企业,挂靠甲公司做工程,所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的,现在工程基本完工,需开劳务票给甲公司,由于木工,电工,瓦工的活我们找的都是农民工,现在甲公司要求开劳务票,但不要个人名义开具的,这些工人的费用是从我们公司账户支付的,税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
我们是人力资源公司,给对方建筑公司代发工资社保等,但是这个月我们开票后,他们不经过我们账户了,用他们的农民工专户发工资了,只把管理费用和单位社保部分转来了(单独开的一张发票),个税让员工自己转到我们公司账户上,这个分录应该怎么做呢?求解答感谢老师,一定请看清问题谢谢
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
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以什么为凭证呢,会计直接写个其他应付款就能算数吗?需不需要成本凭证什么的,税法认不认这个费用呀
这个是代收代付,不是费用,你做代收代付就行了,最后你收到的钱做收入
这做什么收入合适呢,一般收入也都有发票的吧好像~
你这个是服务收入的吗