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Q

科目余额表中的应交企业所得税本年累计发生额（借方）余额在哪个报表里可以查看

2020-09-18 10:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-18 10:05

应该看应交企业所得税的贷方发生额

快账用户9242 追问 2020-09-18 10:11

工商年检里面有一个纳税总额，填的是增值税和所得税的总额。现在需要相关的报表，企业所得税报表中显示的是所得税费用的金额不是应交所得税的金额，两者相差1000多，我要去哪个报表中找应交所得税的金额

齐红老师解答 2020-09-18 10:15

其他税费金额也是包含在内的，是不是还有其他税费

快账用户9242 追问 2020-09-18 10:16

不知道。外账填的，她休产假了。新接手的说没有去年的数据

齐红老师解答 2020-09-18 10:19

这个可以问的啊，或者看账上的数据

快账用户9242 追问 2020-09-18 10:20

账上跟报表数据不一致

齐红老师解答 2020-09-18 10:21

你现在核算的是科目余额表和资产负债表的数据吗

快账用户9242 追问 2020-09-18 10:24

对。科目余额表是7000多，年报是5000多。每个季度加起来也是5000多

齐红老师解答 2020-09-18 10:32

你是应交税费项目的金额吗，科目余额是7000多，年报是5000多

快账用户9242 追问 2020-09-18 10:33

对的。是的

齐红老师解答 2020-09-18 10:34

看一下你的科目余额表和报表数据

应该看应交企业所得税的贷方发生额

2020-09-18

你说的发生额指的计提的还是缴纳的

2022-03-17

实际缴纳的看借方计提的看贷方

2024-05-11

你好这个都可以的，因为你正确的账务处理，是两边都一样的

2023-06-06

你好。期初借贷平衡本年累计借贷平衡本期借贷平衡期末余额借贷平衡应该这个图片没有截全，你看下最后的合计

2022-12-30

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