出差餐费补助，一天40元，报销差旅费的时候需要发票吗？
您好 报销差旅费的时候不需要发票
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出差报销一天50元餐补 餐补没有发票可以直接入差旅费 税前全额扣除吗 ?
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出差餐费补助，一天40元，报销差旅费的时候需要发票吗？
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公司员工出差的用餐补助和出差补助在差旅费报销时，直接在报销单上写上就行么？还是也要发票？
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差旅费补助是不是在出差过程中把出差过程中发生的交通费餐费全部给予报销全部金额500元，在此基础上在给予每天住宿和每天差补的补助，补助金额为300元，是不是总共的差旅费是800元？
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老师，公司有差旅补助制度一天180元，差旅补助报销时需要发票吗？如果出差车票500元，一天补助180元，分录怎么写
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请问老师，电子增值税专用发票必须填写购买方的银行账号地址这些吗，不填写这些是不是对方拿到票不能勾选抵扣？
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外贸公司销售给国外客户，在国内销售，不出口，可以直接收取外汇吗
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老师，购进原材料实际为10万，我方只用给9.3万，对方也开票9.3万，0.7万为赠送的，收到0.7万的材料时，我入账为，借:原材料0.7万，贷:营业外支出0.7万，那这0.7万我是不是要做无票收入，并折合成对应税率上增值税呢？
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老师，我们是个商贸公司，进来的商品都按含税价格计入库存商品了，后期我们送给客户试饮了，需要视同销售，这个销项税额怎么计算，假如我们购进的一箱奶，购进含税价格是20元，这个分录怎么做
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老师你好！房地产与甲方签订合同，乙方支付的工程款，需要补签什么合同，老师指导一下
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老师，我上个月增值税留抵了做了凭证， 借：应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借：应交税费-未交增值税8819.39 贷：应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95，我这样做凭证对不对 借：应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借：应交税费-未交增值税9441.34
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老师，你好！5月份对方开了张专票，5月份抵扣了，但未入账，7月份申请付款后并入账，怎么账务处理？分录
粤公网安备 44030002003870号
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不要发票？那直接做账？那会以后算到员工个人的福利吗？要交税之类的
差旅费补贴不需要发票 不算个人福利 不要交税
这种补助不跟着工资一块发放，计算个税吗？直接跟着差旅费打款报销？
直接跟着差旅费打款报销 做到差旅费里面
哦，那对企业有影响吗？汇算清缴的时候
补助这样操作汇算清缴的时候对企业没有影响
好的，那就一直这样做账，不用管它了。
老师，我们公司中午管饭，就是公司去一个菜馆订盒饭，每人10选标准，员工如果请假或者出差不会订他们的饭。定期跟菜馆结账，菜馆给我们开发票。那我做账做到哪个科目？关于公司管饭问题有什么更好的方法吗？
员工工作期间提供的计入福利费科目就好了