公司员工出差的用餐补助和出差补助在差旅费报销时，直接在报销单上写上就行么？还是也要发票？

那要跟我们公司的制度一致就行呗？住宿费实报实销的话要发票，如果也按一天给多少补助的也可以不要发票，直接写清楚就行么

你好是的，但是如果你们正常的费用都报销了，补助金额比较大的，这种税务局不认可的，不允许你们抵扣所得税。

哦，明白了。一般要最低多少比例呢？

这个最好问一下，你当地那边每个地区它是不一样的，毕竟消费是有差异。

知道了。建筑企业如果有挂靠项目，我要怎么算出这个项目都能开什么发票呢？都能来多少钱的发票呢？

你们挂靠别人实际工程还是你们来做的吗？

别人挂靠在我们公司的，我要怎么看他拿来的发票可不可以？

是对方自己做的工程吗？如果是的话，建筑工程的一般比例是材料费60%，劳务费30%，但是特殊的除外。

是对方自己做工程，我们不用看他们的招标合同书来算他们的成本明细么？

需要，最好是看这个。

就是看那个分析呗？有技术人就让技术员分析，没有技术员就得自己分析了呗

你好是的，你看一下他合同里面约定的材料，人工。

老师，我们公司的一个分公司注销了，但还有一个项目的发票没开完，现在对方要开发票了。这个要怎么处理

总公司签合同 收款 开发票

这个还用问税务么？还是只要对方同意就可以。我们用跟对方签个补充协议么？

不可以问税务局的，你们这明显的虚开发票。

哦，那就是对方可以，我们就直接开了就行呗，那以后查账会有风险么