演示账套

Q

老师好！我们现在是年中建账，公司成立三年了，外账是包给代理记账公司做的，内账自己做手工，然后现在是想做一套账，不设置内外账了，请问这个期初数要怎么取？是取内账的还是外账的？

2020-09-19 10:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-19 10:47

你好，那你只能取外账的要不跟你申报都不一致

快账用户1620 追问 2020-09-19 10:52

期初我知道肯定要取外账，建好账以后再调可以吗

齐红老师解答 2020-09-19 10:55

可以的，没有问题，你要把内账做进去要缴纳一些税金

快账用户1620 追问 2020-09-19 11:05

内账后期怎么调呢老师

快账用户1620 追问 2020-09-19 11:49

比如应收账款建账时期初数是10万，实际是20万，那是按10万建期初数，建完以后正常做账，再出一笔应收账款10万是吗

齐红老师解答 2020-09-19 12:03

是的，你做账处理这10万，然后相当于20万余额

快账用户1620 追问 2020-09-19 12:04

那调整时，借应收账款，贷方放哪个科目呢

齐红老师解答 2020-09-19 12:44

借应收账款贷主营业务收入销项税额

快账用户1620 追问 2020-09-19 12:50

谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-19 15:19

不客气祝你学习愉快！

你好，那你只能取外账的要不跟你申报都不一致

2020-09-19

同学你好，应该延续外账期初数据

2020-09-19

您好，那您进行存货盘点，按实物数据做期初

2023-05-08

你好！建议你先把之前会计做的账看一下，有什么不清楚的问一下之前那个会计。

2020-09-17

你好，内账是你们公司自己的账，根据需要来做就可以了，没有什么规定。

2020-12-20

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