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老师，请问新公司6月份完成了税务登记，6、7、8月份都有申报社保，但是扣款都是扣在8月份，这个要怎么做账
2020-09-20 14:27
2020-09-20 14:28
你好 都在八月份补做上的 计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
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也没做工资，因为就法人一个，要怎么处理
有社保但是没有工资？
是的，就是现在他们都没有做账，只是申报了社保，也没有工资，因为公司就法人一个人
个人负担的社保他们个人自己拿钱吗
是的，法人自己掏的
个人负担的社保就是工资。 做借款 支付的时候贷其他应付款
那9月份也用不用做工资
有就做 没有的不需要做