Q
你好，老师，我想问下，已抵扣的进项税额由于对方红冲发票，需要转出，这个怎样做账？
2020-09-21 09:30
2020-09-21 09:30
你好 之前抵扣的时候 你们怎么做分录的。 现在才好对应判断借方科目怎么做 、
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之前正常做是，借：在建，借，进项，贷，银行
你好现在做 借在建工程贷进项税转出
但同时对方又开具一张等额的正数发票，这个怎么做？
你好 是的 你先开红字信息表 。然后做上面转出分录 。 同时在附表2转出申报。 然后收到对方红字发票 。你记得做红字分录处理 。 收到正确的蓝字发票 在做认证重新做一遍分录抵扣。
就是重新认证抵扣的时候，分录是应该怎么做，我有点懵了，谢谢
你好 先转出 ：借在建工程贷进项转出 ； 收到红字发票后红冲：借在建工程红字贷银行存款红字 。 收到正确发票做一笔 ：借在建工程 进项税贷银行存款