Q
老师。你好。上月发票开错了，但是已经认证抵扣。这个月对方红冲后重新开具正确专票。这样我们上月需要进项税转出吗?
2023-05-24 15:46
2023-05-24 15:47
你好，对的，是的，需要进项转出。
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意思上个月需要更正申报吗?但是这个月开进来和红冲的。一正一负算抵消了。
不用更正申报的，你开了红字信息表之后，你当月进项转出，下一个月申报。
认证了可以的，可以抵扣。
老师，我没有明白。意思4月不用更正。5月他一正一负的开进来实际上也就不用抵扣了吗?因为没有金额
四月份你凭什么更正？为什么要更正？四月份又没有开红字，信息表是正常认证的。
哦哦，实际上关系到的是5月份。那这样我可以5月红冲以后再开正确的进来。对进项税实际上没有任何的影响。是吗?
是是的，没有影响的。