1、账上已经做了转出的进项，但是发票平台上忘记了认证，所以还可以勾选为抵扣，还能抵扣吗？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻烦了，直接勾选不抵扣会不会好点？ 2、勾选为不抵扣的专票，但是我账上也做了进项转出，会不会有什么影响？而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票，本来是可以加计抵减的，但是我勾选认证之后在账里做了转出，没有抵扣，申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额，还有我转出的那个竟然对得上，为什么会这样呢？我要怎么办？

你好，1、进项转出 2、不太明白你第二点的意思 3、附表四期初没有余额

1.没有认证，你哪来的进项转出？ 你这不做错了 现在认证了

2.勾选不抵扣勾选直接价税合计做账 没必要做进项转出了

3.那就是有的月份你是不是没有填写加计扣除

1、现在补认证，我会不会做不抵扣勾选好一点？ 3、不是啊，我那几个月都认证，然后转出了，还需要填加计扣除吗

1.之前做了进项转出 不认证不就多交了税款

3填写 然后填写调减金额

3、因为我已经申报了8月税费了，那我更正申报，然后按你说的，在附表四期初填1，然后调减填1？

但是税管员说我的未计提加计抵减额是去年的了，我8月申报表这样填会不会有问题？

你好 是的 去年的 你们有进项吗 几月份符合要求的

去年有，6，8，12月都已经认证，并且做加计抵减了

就是已经扣除了是吗 那就没有了 为了保险点 你还是去大厅那边核对下 那些没有抵扣

好的，谢谢

不用客气的 应该的

你好，因为税管员说是去年留下来的数据，所以让我更正去年12月的申报，但是我找不到那个附表4。主表里面也没有，我应该怎么办

历史申报查询里面 你找这个

历史查询有找到，也有附表四。但是不是在申报更正那里找吗？我如果要这样跨年度改这个加计抵减额，要在哪里表更正？

增值税的得去税务局那边修改的

没法自己更正申报的

好的，谢谢