1.账上做了转出的进项,这个转出的进项是进项转出还是什么? 2.公选为不抵扣股癣的直接价税,合计做账就可以,没必要做进项然后再做进项转出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余额吗?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
你好,1、进项转出 2、不太明白你第二点的意思 3、附表四期初没有余额
1.没有认证,你哪来的进项转出? 你这不做错了 现在认证了
2.勾选不抵扣勾选直接价税合计做账 没必要做进项转出了
3.那就是有的月份你是不是没有填写加计扣除
1、现在补认证,我会不会做不抵扣勾选好一点? 3、不是啊,我那几个月都认证,然后转出了,还需要填加计扣除吗
1.之前做了进项转出 不认证不就多交了税款
3填写 然后填写调减金额
3、因为我已经申报了8月税费了,那我更正申报,然后按你说的,在附表四期初填1,然后调减填1?
但是税管员说我的未计提加计抵减额是去年的了,我8月申报表这样填会不会有问题?
你好 是的 去年的 你们有进项吗 几月份符合要求的
去年有,6,8,12月都已经认证,并且做加计抵减了
就是已经扣除了是吗 那就没有了 为了保险点 你还是去大厅那边核对下 那些没有抵扣
好的,谢谢
不用客气的 应该的
你好,因为税管员说是去年留下来的数据,所以让我更正去年12月的申报,但是我找不到那个附表4。主表里面也没有,我应该怎么办
历史申报查询里面 你找这个
历史查询有找到,也有附表四。但是不是在申报更正那里找吗?我如果要这样跨年度改这个加计抵减额,要在哪里表更正?
增值税的得去税务局那边修改的
没法自己更正申报的
好的,谢谢
不用客气的 应该的