1.账上做了转出的进项,这个转出的进项是进项转出还是什么? 2.公选为不抵扣股癣的直接价税,合计做账就可以,没必要做进项然后再做进项转出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余额吗?
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
我想问下,假如我收到了进项发票是113万元,然后当月做账是不是借:材料/固定资产 100万,进项税13万,应付账款113万,那么问题来了,我这个月的销项不多,我不想抵扣这笔,这笔我不想勾选,那么做账了就必须勾选吗,还是说虽然记账凭证上有进项税额的,但是实际是不勾选也可以的,那问题又来了,不勾选,我又做账了,我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的,哪些是没有勾选的,你们都做台账来解决,还是本身从别的方式就一眼能知道
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
现金流量表,预收账款冲库存商品时没有体现银行存款,还计入现金流量表吗?
老师,我后面接手一家供应链的全盘会计,之前的会计离职了,我接手后,还需要重新建立账套吗?还是接着之前的系统继续做就可以?
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们, 是甲方想补款给我们,不通过工程计较量走,就想代替我公司给员工发工资的形式补贴 那我们应该跟甲方签什么合同,可以用他帮我们公司付员工工资,把补贴的款项合计化
帮我看一下这笔业务,购买方是金镂科技,为什么写应收账款,感觉是应付账款
鸽子养殖,小规模企业,开具发票。销售鸽子蛋,项目名称是写鸽子蛋吗?税率是I%吗。第一次开票 鸽子蛋是自产的。
个体户能变更法人吗?流程是怎样的?
去税务局办理税务登记带需要什么资料?
出纳只登库存现金日记账?银行存款日记账登不登?
你好,1、进项转出 2、不太明白你第二点的意思 3、附表四期初没有余额
1.没有认证,你哪来的进项转出? 你这不做错了 现在认证了
2.勾选不抵扣勾选直接价税合计做账 没必要做进项转出了
3.那就是有的月份你是不是没有填写加计扣除
1、现在补认证,我会不会做不抵扣勾选好一点? 3、不是啊,我那几个月都认证,然后转出了,还需要填加计扣除吗
1.之前做了进项转出 不认证不就多交了税款
3填写 然后填写调减金额
3、因为我已经申报了8月税费了,那我更正申报,然后按你说的,在附表四期初填1,然后调减填1?
但是税管员说我的未计提加计抵减额是去年的了,我8月申报表这样填会不会有问题?
你好 是的 去年的 你们有进项吗 几月份符合要求的
去年有,6,8,12月都已经认证,并且做加计抵减了
就是已经扣除了是吗 那就没有了 为了保险点 你还是去大厅那边核对下 那些没有抵扣
好的,谢谢
不用客气的 应该的
你好,因为税管员说是去年留下来的数据,所以让我更正去年12月的申报,但是我找不到那个附表4。主表里面也没有,我应该怎么办
历史申报查询里面 你找这个
历史查询有找到,也有附表四。但是不是在申报更正那里找吗?我如果要这样跨年度改这个加计抵减额,要在哪里表更正?
增值税的得去税务局那边修改的
没法自己更正申报的
好的,谢谢
不用客气的 应该的