1.账上做了转出的进项,这个转出的进项是进项转出还是什么? 2.公选为不抵扣股癣的直接价税,合计做账就可以,没必要做进项然后再做进项转出。 之前的可以不用修改了。 3.你看一下,附表四,期初有余额吗?
1、账上已经做了转出的进项,但是发票平台上忘记了认证,所以还可以勾选为抵扣,还能抵扣吗?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻烦了,直接勾选不抵扣会不会好点? 2、勾选为不抵扣的专票,但是我账上也做了进项转出,会不会有什么影响?而且还是好几个月前的事了 3、我有几张专票,本来是可以加计抵减的,但是我勾选认证之后在账里做了转出,没有抵扣,申报表也是转出了。可是税管员打给我说还有未抵扣的加计抵减额。而且税管员说的加计抵减额,还有我转出的那个竟然对得上,为什么会这样呢?我要怎么办?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某企业拟采用以下方式筹资4000万元:(1)发行债券面值1000万元,溢价发行,发行价格为1200万,筹资费率2%,票面利率10%; (2)普通股1500万元,每股发行价格15元,每股发行费用1.5元,预定第一年分派现金股利每股1.5元,以后每年股利增长4%。 (3)优先股500万元,每股发行价格10.5元,发行费用0.5元,预计每股每年股利1元。 (4)从银行借款800万,利率8%,筹资费用忽略不计。 该企业所得税税率为25%。要求: (1) 计算债券资本成本[填空1];(2)计算普通股资本成本[填空2];(3) 计算优先股资本成本[填空3];(4)计算银行借款资本成本[填空4];(5)计算加权平均资本成本[填空5]。
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
公司4年收入1041万成本900万问公司每年净利润多少计算过程
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
你好,1、进项转出 2、不太明白你第二点的意思 3、附表四期初没有余额
1.没有认证,你哪来的进项转出? 你这不做错了 现在认证了
2.勾选不抵扣勾选直接价税合计做账 没必要做进项转出了
3.那就是有的月份你是不是没有填写加计扣除
1、现在补认证,我会不会做不抵扣勾选好一点? 3、不是啊,我那几个月都认证,然后转出了,还需要填加计扣除吗
1.之前做了进项转出 不认证不就多交了税款
3填写 然后填写调减金额
3、因为我已经申报了8月税费了,那我更正申报,然后按你说的,在附表四期初填1,然后调减填1?
但是税管员说我的未计提加计抵减额是去年的了,我8月申报表这样填会不会有问题?
你好 是的 去年的 你们有进项吗 几月份符合要求的
去年有,6,8,12月都已经认证,并且做加计抵减了
就是已经扣除了是吗 那就没有了 为了保险点 你还是去大厅那边核对下 那些没有抵扣
好的,谢谢
不用客气的 应该的
你好,因为税管员说是去年留下来的数据,所以让我更正去年12月的申报,但是我找不到那个附表4。主表里面也没有,我应该怎么办
历史申报查询里面 你找这个
历史查询有找到,也有附表四。但是不是在申报更正那里找吗?我如果要这样跨年度改这个加计抵减额,要在哪里表更正?
增值税的得去税务局那边修改的
没法自己更正申报的
好的,谢谢
不用客气的 应该的