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在建工程转固定资产后,在建工程期末余额为负数,已办理竣工决算相关手续,改如何处理。

2020-09-21 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 20:32

你好 你看下是不是多结转了

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快账用户8136 追问 2020-09-21 20:33

是的,按照竣工决算书上的金额来转的,所以金额为负数了。改怎么处理这个负数

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齐红老师 解答 2020-09-21 20:36

实际发生额是多少的 你做账的还是结算书的

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快账用户8136 追问 2020-09-21 20:38

实际发生额账上是437000,结算审核书是450000。结转为固定资产是按照结算审核书金额结转的,所以余额为负数了。

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齐红老师 解答 2020-09-21 20:40

这个审核书有具体的明细吗 根据什么审核的

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快账用户8136 追问 2020-09-21 20:45

没有明细

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齐红老师 解答 2020-09-21 20:46

那这个审核书谁给你们的

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快账用户8136 追问 2020-09-21 20:48

事务所给的。

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齐红老师 解答 2020-09-21 20:53

提出异议呀 你们账上没哪些

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快账用户8136 追问 2020-09-21 20:54

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-21 20:57

不用客气的,应该的

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你好 你看下是不是多结转了
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