您好!需要支付给你们的费用,你当时有做什么分录呢,计入应收账款的吗
老师,您好,我公司是个人企业单位,有个问题厂家需要支付给我方的费用钱直接顶了货,现在这个货送过来了,我是应该做购货单还是其他入库单呢?入库类别是厂家赠送吗?
老师好,有个小问题需要咨询一下,我们公司与其他另外两家企业合作签了合同,运输方式是汽车运输,然后合同签订是一票制,货物直接从上游发货到我们公司下一家,然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票,然后上游给了我发货单,下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了,现在问题就是物流这块问题,没有体现出我们公司,就凭合同一票制,上下游货物签收单可以吗?四流合一是不是差一个物流?汽车配送那个公司又不会给我们提供发票,这中间需要怎么做才合理合规?
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
老师,就是这个公司没有库存,属于中间代理商,直接从厂家发货给下面的公司。第一块:收到厂家的服务费记入主营业务收入~服务费,第二块:支付给业务员的结算计入了销售费用。第三块:支付给别的公司的商业补款应该计入销售费用?还是主营业务成本里面?我不明白。
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
对的 其他应收
你好!这样就是相当于正常购进了,不是赠送。
那我是要做购货单吗 那科目应该是什么呢
你好!对方给你送货单,你们做入库单 借库存商品 贷其他应收款。
我们用的是金蝶软件做账 我要是做购货单的话那就是带钱了?
你好!购货单不一定直接带钱啊,可以做应付。 然后应付与其他 应收冲减也可以的
是借库存商品,贷其他应付,然后借应付贷应收,对吗 老师
你好!借库存商品 贷应付账款 然后借应付账款 贷其他应收。
好的 知道了 谢谢老师
你好!不用客气的了。