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筹建期间的公司，发生的费用，我都借长期待摊费用，贷库存现金。现在计提社保跟缴纳社保应该怎么做分录？
2020-09-22 22:47
2020-09-22 22:49
借长期待摊费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
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我们公司有个咨询费，去年发生的，借，长期待摊费用，贷，应付账款，支付了，借应付账款，贷，银行存款，每个月也摊销。今天查账发现这样做不对，不应该计入长期待摊，应该是待摊费用，请问，分录现在应该怎么调，
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老师，公司装修时无合同和无票的一笔装修费用记入了长期待摊费用，现在能开票的我要给分摊，应该怎么写分录呢，当时入长期待摊费时是：借长期待摊费用，贷：库存现金
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企业筹建期间3.4.5月缴纳的养老保险当时计入借:管理费用开办费，贷:银行存款，因为一直没有营业，现在想调到长期待摊费用开办费，做借:长期待摊费用开办费，贷:管理费用开办费，怎么就产生负数了，我哪里做错了，老师给解答一下，急急急
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您好老师：筹开期间的酒店这样做工资对吗？ 计提工资的时候 借 长期待摊费用－开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款－社保（员工承担部分） 贷 应交税费-－应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用－开办费（公司承担的社保） 借 其他应付款－社保（个人承担的社保） 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费－应交个人所得税 贷 银行存款
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社保不是有公司承担跟个人承担的吗？这二部分怎么分别计入
你好 都是开办费的 不分工资社保