老师，我们是建筑企业，总承包，现在把劳务分包出去了，现在分包方需要买一些零星材料，我们财务经理说，低于5万的，就不要从我们公司走账了，不需要有资金流了，现在的问题是，这些零星材料，分包方已经取得供应商的发票了，钱也付了，那分包方从我们公司报账时，我们怎么把钱付给分包商呢？是按发票销售方汇款，还是转给分包方个人呢？

老师，分包方已经把钱付给供应商了，如果我们再按发票付给供应商，那就付重了，分包方给我们开什么发票呢老师？

分包方给你开发票，你给分包方打款就行了，开工程的发票就行

老师，分包方会把供应商给我们开的发票再给我们，那这个发票怎么办？

同学你好 供应商给你们开发票？

对，分包方去买一些零星的材料，供应商是开的我们公司的抬头

同学你好 开他们的就行了，开你们的做什么？他给你开人材机发票吗

是的老师，到工程拨款时，要求他们开人材机的发票的

那就直接开人材机的，谁给你打款给谁付。 供应商的你付给分包方就行了

老师，是不是让分包方开人才机的发票就行了，那分包方送来的供应商开给我们的发票，我们直接付给分包方吗？那发票和资金流不符，也没事吧？

老师，假如这次拨款100，不考虑税金管理费，让分包方准备人才机分别是60，35，5，本月分包方买零星材料10，怎么处理这个零星材料10呢？

你做委托代付的就行了

老师，你能说的再具体一点吗？我这边做委托代付，需要什么资料吗

签一个委托付款协议就可以，你们委托分包方付款的协议

老师，我们委托分包方付款，然后我们再把钱付给分包方，这样我们收到供应商开给我们的发票就可以正常入账了，这样分包方也不用再给我们开这部分的发票了，这部分材料可以充当人才机中材料的一部分，这样理解对吗老师？