老师，我们是建筑总承包企业，把劳务和辅材分包了，我们公司规定一万以上的材料必须从我们公司公对公付款，分包方先把款汇到我公司，我公司再代付出去，那一万以下的，分包方自己买的，供应商把发票开给我们，这部分材料款分包方拿来发票，我们怎么走账？
那这不是没有分包 还是你们自己外购的么
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老师，我们是建筑企业，总承包，现在把劳务分包出去了，现在分包方需要买一些零星材料，我们财务经理说，低于5万的，就不要从我们公司走账了，不需要有资金流了，现在的问题是，这些零星材料，分包方已经取得供应商的发票了，钱也付了，那分包方从我们公司报账时，我们怎么把钱付给分包商呢？是按发票销售方汇款，还是转给分包方个人呢？
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老师，我们是建筑企业，总承包，公司只把劳务和辅材分包出去了，那我的科目设置，自己采购的材料记入材料费，那分包方给我们开的人工我记入分包成本吗？
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老师，我们是建筑总承包企业，把劳务和辅材分包了，我们公司规定一万以上的材料必须从我们公司公对公付款，分包方先把款汇到我公司，我公司再代付出去，那一万以下的，分包方自己买的，供应商把发票开给我们，这部分材料款分包方拿来发票，我们怎么走账？
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老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理
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老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理
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如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
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老师，这是一点辅材，主要材料还是我们自己采购
一万以上的原材料对方买的吗
对，辅材都是分包方买，我们买主材，钢筋混凝土等
借原材料贷银行存款 借工程施工贷原材料
老师，一万以下的材料，我们收到分包方拿来的发票，我们怎么把钱转给他呢？分包方已经把钱给销售方了，我们就不能再按发票上的销售方打款了，这样怎么办？
你们不收他的钱 这个钱你们出 做原材料入库 你们出钱
我们公司不垫付分包方的材料款的，公司不允许这么做，我们也没有原材料，直接计入工程施工了
那你们的发票能退回去吗 你做了成本 对方就没有抵扣的了
这个项目是简易计税，不用抵扣。分包方送来发票，让我们把钱转给他本人，我觉得这样有风险，是吧老师？
抵扣所得税 不是增值税 购买方开始你们的有风险的
老师，我不太明白您的意思，您能告诉我最好的方法是什么吗？
走代收代付 发票开给对方
老师，代收代付就是我们代收分包方的钱，然后带他付给供应商，是吗？发票开给对方，是指的供应商开给分包方吗？这样分包方怎么从我们公司报销这部分材料款呢？
对的 分包方给你开发票
老师，分包方给我们开发票，内容开什么呢？
你们合同怎么签的 发票怎么开
老师您说的是施工合同和分包合同吗？还是购材料的合同呢？分包方公司营业执照没有销售材料这一项，那怎么给我们签合同开发票呢？
分包合同 比如a 你分包的辅料不是吗 开辅料的发票给你