演示账套

Q

老师请问公司买超市的预付卡发放给职工作为国庆福利怎么做账

2020-09-24 19:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-24 19:27

您好借：预付账款贷：银行存款借：管理费用-福利费贷：应付职工薪酬-福利费借：应付职工薪酬-福利费贷：预付账款

快账用户1997 追问 2020-09-24 19:30

卡是由我们公司采购个人购买然后拿发票来报销的。也是这样做账？

齐红老师解答 2020-09-24 19:36

报销的时候是银行转账么

快账用户1997 追问 2020-09-24 19:39

是银行转账

齐红老师解答 2020-09-24 20:00

那就上面这样写分录就好了

快账用户1997 追问 2020-09-24 20:02

还有就是职工报销发票对方多开了，但是按实际发生的金额银行转账。这种的账务怎么处理呢

齐红老师解答 2020-09-24 20:02

按照实际支付的金额入账就好了发票多开的金额不用处理

快账用户1997 追问 2020-09-24 20:03

做账的时候银行回单后面附的发票两者金额不就是不一样了吗？

齐红老师解答 2020-09-24 20:04

这个没关系的发票按照实际报销金额入账

快账用户1997 追问 2020-09-24 20:10

银行报销280，但是对方开了300多开了20。我就借管理费用贷银行存款。附件贴银行回单和发票就可以了？

齐红老师解答 2020-09-24 20:10

是的就这样处理就好了

快账用户1997 追问 2020-09-24 20:14

那我们公司是今年五月刚成立了。期初股东投入货币资金到银行存款75万元。那么资产负债表中的货币资金和资本公积期初金额是不是都体现75万

齐红老师解答 2020-09-24 20:15

是货币资金跟实收资本都体现75万元

快账用户1997 追问 2020-09-24 20:19

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-24 20:19

不用谢希望能帮到您祝您工作顺利生活愉快

您好借：预付账款贷：银行存款借：管理费用-福利费贷：应付职工薪酬-福利费借：应付职工薪酬-福利费贷：预付账款

2020-09-24

借：应付职工薪酬-福利费贷：预付账款-预付卡

2021-01-30

借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

2021-01-28

你好，这个属于福利，分录是借：管理费用——福利费贷应付职工薪酬——非货币性福利然后借：应付职工薪酬——非货币性福利贷银行存款

2021-11-30

借，管理费用-福利费贷，银行存款

2020-08-09

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