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其他应收款贷方余额咋处理

2020-09-26 10:50
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,这个是你们单位欠别人的钱。

2020-09-26 10:52
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齐红老师 解答 2020-09-26 10:52

只需要还钱就可以。

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133****9585 追问 2020-09-26 10:55

我是很郁闷 之前的会计她发工资时银行不足的直接贷其他应收款二级明细也是其他只有一笔

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133****9585 追问 2020-09-26 10:56

我查了下那个工资发的太乱

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齐红老师 解答 2020-09-26 10:57

你问一下你们老板有个人发工资的情况吗?

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133****9585 追问 2020-09-26 11:00

还有就是有个员工的预支工资上其他应付款借方还挂着10000但是说的预借工资已经还清了

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:01

还清的时候应该借应付职工薪酬贷其他应收款,预知的时候借其他应收款贷银行存款。

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133****9585 追问 2020-09-26 11:02

我看是因为她计提和报个税的时候没有按实发工资走而是按扣除预支计提的所以现在那个预支科目其他应收款借方有余额这个咋处理啊

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:03

王者的愤怒,你写下来,我看不懂你说的。

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133****9585 追问 2020-09-26 11:08

她是把预支的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 然后计提工资的时候又是按扣除预支工资额计提的不是按实发工资额计提,所以现在人家预支款还完了帐没有下完,导致其他应收款借方有余额

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:09

那对方少计提了,你补上就可以

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:09

借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款其他应付款。

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133****9585 追问 2020-09-26 11:11

能补吗 缴个税的时候他就是按扣除预支的工资额报的啊

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:11

可以补,你的个税,需要补申报。

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133****9585 追问 2020-09-26 11:15

补申报是要去窗口办理吧 还有一笔 借应付职工薪-工资 贷银行存款 贷其他应收款 这一笔的其他应收款咋办啊

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:18

电子税务局就可以操作。这个是什么业务的?

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:18

这个应该就是冲的其他应付款,只不过是他充错了吧。

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133****9585 追问 2020-09-26 11:21

咋操作啊 是一个月一个月的补还是一次性补啊 他是分月还的啊 还了5个月 要是要交个税咋办

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:23

一次性补就可以 现在都是根据年累计来算个税的如果每个月不超过5万,不需要交个税的。

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133****9585 追问 2020-09-26 11:26

每个月5千吧

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齐红老师 解答 2020-09-26 11:30

只要是当年的不需要交个税。

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