比如说：单位经常员工买东西或者外出有些费用支出没有发票，都是几百款，几十块的金额，对方不开发票，这样该怎么处理？可以把这些费用凑齐后，到邮政开运费发票啊！这样有没有税务风险！

比如说：单位经常员工买东西或者外出有些费用支出没有发票，都是几百款，几十块的金额，对方不开发票，这样该怎么处理？可以把这些费用凑齐后，到邮政开运费发票啊！这样有没有税务风险！

公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？

老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？

老师，您好，在实际工作过程中，我有遇到，比如说，我们公司今天买个对讲机没有发票，对方开了张收据，明天买个复印纸，买个文件夹，吃个饭，付一个拖车运费，买个菜，都是个人或者金额太小都没有开票，有个收据什么的，然后我就把这些所有的放在一起，比如说有个8000元吧，我们公司有个人注册了个体户吗，就让那个人去税务局代开了发票开了张运输服务发票来报销，这样所有的杂七杂八的没票的单子放在一起来随意凑个发票可以的吗

@值班颜老师（不私加） 老师，您好！我刚上岗的碎石厂，由于是私营的小企业，夫妻经营，沒有请会计做帐，也没有财务管理规范意识，除了大数额款顶从开户很行进出外，其余的货款大部分是从两人微信进出，而且平时购买的生产配件，经手人员拿购买的收据（有的只有购买清单没有发票或者清单与发票上的公章不一致或者购买清单上没盖公章），没填写报销单，老板娘就直接从微信里把款项给支付了。 请问一下这些烂东西咋处理啊？单据上补盖公章和换票据不太现实，老板娘说都不知道谁是经手人了。如果这些支出不入帐，也就是成本、费用没入帐，而收入是开了发票的，这样所得税不是很多？ 如果入帐，又跟银行存款对不上？请问该咋办啊？这些手续不齐全的票据如果入帐，被查出来后，会计要承担责任吧