公司是建筑挂靠分包，怎样交税？

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• 老师:您好！问题是这样的，公司帮员工承担个税，例如:申报金额:15000，个税1000，做的以下分录，借:管理费用-工资16000，应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000，这个申报金额是15000，对吗？还有这样垫付的个税在职工薪酬里面，可以税前扣除哈

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• 老师，请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转，还是先期末结转，再计提所得税？

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