老师，我想问一下就是公司股东几个的，按投股比例算，这个做账要怎么做啊

老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，团队欠款98115，我们是给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润，请问这个分录要怎么样做呢，我需要会计分录，谢谢

老师，你好。请教一下，我们贷款每个月都有还贷的利息，之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗？

多位股东，注册资本实行认缴制，其中一位股东在给公户打款中，备注投资款的金额超过了其认缴的注册资本，会计还没记账，可以直接将其备注投资款超过其认缴部分的资金退回吗？这样操作有什么风险吗

借：管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷：其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗？

申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗，第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方？

老师给临时工发工资用开发票吗？

如何更改二季度所得税

是的，老师！新建的在建工程产，达到预定使用状态后，转入固定资产，后续又发生了一些建设费用，也属于固定资产的，应该怎么入账

是的，老师！新建的在建工程产，达到预定使用状态后，转入固定资产，后续又发生了一些建设费用，也属于固定资产的，应该怎么入账

又到上限了，请刘艳红老师回答问题，谢谢