像那种小额金融贷款公司，它需要像股东或者别的个人借款，然后再放贷给客户，客户又不能直接回给公司，回给公司就会被冻结账户，只能回给私人账户，所以这种情况就形成了很多往来账，而且二级明细科目还不一样，冲不了的，久而久之就会有风险的对吧？要怎么处理好些呢？
同学你好 计入营业外吧，只能这样了
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老师，我们这有个公司跟法人借了40万，如果年底要平账，这个怎么处理好一些？假如公司有很多收入来源，如果用这个收入去还钱，那么取得这个收入会有个增值税，还会涉及到企业所得税。如果说法人不需要公司还钱了，那这笔欠款走营业外收入，还是要交5%的企业所得税，这样理解对吗？还有一种情况是我大概看到有人建议说这笔钱可以由债权转股权，就是转为法人对公司的投资，因为公司目前没有实收资本，那可不可以入账为借其他应付款贷实收资本？这种情况是不是只交个实收资本的印花税，现在是减半政策的话是万分之二点五，我这么理解对吗，而且这三种方法利弊如何，老师能给些建议吗，因为我不懂税务筹划还有预警风险的，老板就是想省钱少缴税，这个该如何处理好一些？
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像那种小额金融贷款公司，它需要像股东或者别的个人借款，然后再放贷给客户，客户又不能直接回给公司，回给公司就会被冻结账户，只能回给私人账户，所以这种情况就形成了很多往来账，而且二级明细科目还不一样，冲不了的，久而久之就会有风险的对吧？要怎么处理好些呢？
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问题一：A欠了债务，房子在银行被抵押，能力还款，又逾期。A会找我们公司，我们公司会以400万收购A房子，不是实际收购，在公司名下的那种，先付定金给A，帮A撤掉房子的抵押，陆续会支付满400万给A，（400万大多数情况公司会找资方出款，等第三方买家回款了，支付资方本金利息，资方转个利息钱）撤掉抵押后，房子找第三方买家交易，让客户开个交易银行账户，把账户控制在公司，买家付款后，还完资方本金利息后把钱转回私户。有时没找到买家之前，A还有其他欠款利息，由公司承担，每次账户钱不够，会由四个老板按比例打钱进私户，有盈利按比例分配，是完结一个案子分一个，如果按正规做账，这种情况怎么弄？这属于什么行业 ？如果开票税目是啥？如果是一般纳税人，税率是多少？ 问题二：公司业务是收购不良房产，以低价收购有负债的个人住房再找买家卖出，解决个人债务，赚取差价，收购中涉及到找资方垫资，支付资方利息。没有走公账，只记流水，之后经常涉及债权收购,怎么走公账？盈利了是记营业外收入吗？全额交所得税吗，能抵减公司日常费用成本吗？若以后经常收购，可以算作主营业务吗，这种收购债权，可以做主营收入吗，这种收购债券需要取得资质吗？
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老师，您好，请教一个问题，我司（小规模纳税人）提取备用金，如果通过公转私的方式（打进出纳个人账户），就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行？ 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借：其他应收款 贷：银行存款，，，后期要打回来 才算平衡（不会被误认为分发股利的情况） 那现在被我通过公转私提取备用金 借：库存现金 贷：银行存款，因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销，做凭证的时候就直接 借：管理费用 贷：库存现金 了 这样是不是不规范，要调么，还是说在领导信任的情况下，做备用金（库存现金）科目处理也行？ 那如果实在要调账的话，可能会被查的话，要怎么调啊
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，我不明白，修改行权价格，好像没见过，来个人详细讲解
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老师您好，战略考试，主观题把知识点都写上了，对应题目内没找好扣的分多吗？
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金额大也能计入营业外收入吗？
可以调增就可以的哦
调增，怎么调？
就是在汇算清缴的时候填写纳税调整明细表，然后在里面调增就行了
那很多营业外收入或支出不会引起税局的怀疑，要查账啥的吗？
你调增交税就可以的哦
交营业外收入减掉营业外支出，计算企业所得税是吗？
不是，他俩都要交，不抵减
营业外收入/支出是交多少个税点？视同什么形式交税？
这个就是乘以所得税税率，可以汇算清缴的时候交
哦哦，一般汇算清缴是什么时候呢？
每年的1-5月底的哦，这个时候做的
好的，了解了，谢谢
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