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像那种小额金融贷款公司,它需要像股东或者别的个人借款,然后再放贷给客户,客户又不能直接回给公司,回给公司就会被冻结账户,只能回给私人账户,所以这种情况就形成了很多往来账,而且二级明细科目还不一样,冲不了的,久而久之就会有风险的对吧?要怎么处理好些呢?

2020-09-28 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 12:27

同学你好 计入营业外吧,只能这样了

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快账用户1497 追问 2020-09-28 12:40

金额大也能计入营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 12:41

可以调增就可以的哦 

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快账用户1497 追问 2020-09-28 12:43

调增,怎么调?

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齐红老师 解答 2020-09-28 12:52

就是在汇算清缴的时候填写纳税调整明细表,然后在里面调增就行了

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快账用户1497 追问 2020-09-28 14:58

那很多营业外收入或支出不会引起税局的怀疑,要查账啥的吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:11

你调增交税就可以的哦

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快账用户1497 追问 2020-09-28 15:12

交营业外收入减掉营业外支出,计算企业所得税是吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:24

不是,他俩都要交,不抵减

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快账用户1497 追问 2020-09-28 15:26

营业外收入/支出是交多少个税点?视同什么形式交税?

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:36

这个就是乘以所得税税率,可以汇算清缴的时候交

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快账用户1497 追问 2020-09-28 15:36

哦哦,一般汇算清缴是什么时候呢?

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:41

每年的1-5月底的哦,这个时候做的

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快账用户1497 追问 2020-09-28 15:44

好的,了解了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:52

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 计入营业外吧,只能这样了
2020-09-28
你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
同学你好 还给法人四十万就可以了?不还吗
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您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-11-10
同学你好 其他应付款转实收资本要税局同意才可以的 自己不能随便转
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