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老师,我想问一下,我司是建筑行业,现在有单位挂靠在我司工程金额500万,前期先进来材料发票,后期再进来劳务费发票,这样的流程有何风险么?我以前是每一笔工程款劳务和材料同时进行的,所以不知道这样操作会造成什么后果?

2020-09-28 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-28 14:33

同学你好 没事,人材机的比例大约是30:60:5

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快账用户6698 追问 2020-09-28 14:50

比例是按照这个来,但前期都是材料,建筑9个点,材料13个点,这样每月就会形成很多留抵税额,最后才开劳务发票3个点,我就怕会计处理和税务上有问题。

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:00

你开出去不是工程服务的吗

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快账用户6698 追问 2020-09-28 15:12

对,我开出去是建筑服务发票9个点,然后成本这块要开进项票进来。现在是前几个月进项都开材料,后面再开人工进项,那我前几个月因为材料13个点导致我的留抵税额很多,税务上有问题吗?

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齐红老师 解答 2020-09-28 15:23

没事呀,这个是正常的,工程材料的就是13个点的

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同学你好 没事,人材机的比例大约是30:60:5
2020-09-28
你好!1,、对方让你提供工资表这个要求是合理的了。2可以不用,增值的部分正常销售交税就可以了
2021-06-03
您好 请问您合同是怎么签订的? 包工包料应该是全额开具建筑服务发票 不应该这样开具发票
2021-05-14
同学你好这个没办法 存货金额不能太高
2022-01-18
你好!1,收据和发票都可以的。这个货物名称填“工程施工*XX装修工程” 数量写1,单价看结算金额 2,可以的
2022-05-16
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